目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、盤山縣民政局主要職責及預(yù)算單位構(gòu)成 盤山縣民政局為正科級建制，縣政府組成部門。 主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督檢查責任。
（三）組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關(guān)工作人員傷亡撫恤工作，負責烈士褒揚工作，承擔縣雙擁工作領(lǐng)導小組的有關(guān)具體工作。
（四）負責全縣軍隊退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、軍隊離休退休干部和無軍籍退休退職職工接收安置工作，指導全縣軍隊退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作，指導全縣軍隊離退休干部服務(wù)機構(gòu)和軍供站管理工作。
（五）擬訂全縣救災(zāi)工作政策，負責組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配中央和省、市下達的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用，組織、指導災(zāi)民安置和救災(zāi)捐贈，負責組織難民的臨時安置和遣返事宜，承擔縣減災(zāi)委員會的具體工作。
（六）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助工作。
（七）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)指導工作，指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（八）負責全縣行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作。組織、指導縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。
（九）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行工作，促進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
（十）貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，負責生活無著流浪乞討人員救助工作，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，負責全縣涉外婚姻登記和涉外收養(yǎng)登記工作。
（十一）會同有關(guān)方面按規(guī)定擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
（十二）負責制定全縣老齡工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；積極協(xié)調(diào)各級政府老齡工作部門和有關(guān)單位的老齡工作；督促、檢查縣老齡工作委員會決定事項的落實情況；承辦縣委、縣政府及省老齡工作委員會辦公室交辦的工作任務(wù)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。 二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責，盤山縣民政局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）辦公室 負責文電、會務(wù)、機要、政策法規(guī)、檔案等工作；負責信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開等工作。擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務(wù)管理辦法，管理監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用；負責福利彩票公益金的管理工作；負責機關(guān)及直屬單位財務(wù)工作、國有資產(chǎn)管理和審計工作；負責民政統(tǒng)計工作。
（二）優(yōu)撫股（雙擁工作領(lǐng)導小組辦公室） 擬訂優(yōu)撫政策并監(jiān)督實施；負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；負責烈士褒揚和縣級革命烈士紀念建筑物的管理工作；負責接收犧牲病故軍官隨軍家屬異地安置工作；指導優(yōu)撫服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和管理工作；組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，承辦縣雙擁工作領(lǐng)導小組辦公室的有關(guān)具體工作。
（三）社會福利和社會事務(wù)股 擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標準；擬訂老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體（含五保對象）權(quán)益保護政策并指導落實；負責全縣婚姻、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作。
（四）退伍退休軍人安置辦公室 擬訂退伍退休軍人等安置政策并監(jiān)督實施；負責退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、移交地方政府管理的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導全縣軍隊退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作；指導全縣軍隊離退休干部服務(wù)機構(gòu)管理工作。
（五）社區(qū)和基層政權(quán)建設(shè)、民間組織管理股（行政審批辦公室） 擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施；負責基層政權(quán)建設(shè)指導工作,指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)。負責全縣社會團體、基金會和民辦非企業(yè)單位登記管理工作；對全縣性社會團體、基金會、縣級民辦非企業(yè)單位以及境外非政府組織在縣內(nèi)所設(shè)機構(gòu)進行登記管理；承擔全縣民間組織的信息管理工作；指導和監(jiān)督縣以下對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作；負責本局行政審批事項協(xié)調(diào)工作。
（六）區(qū)劃地名股負責全縣行政區(qū)劃管理，承辦行政區(qū)劃調(diào)整事項；負責全縣行政區(qū)劃內(nèi)的地名命名、更名以及政府駐地遷移的審核報批；組織實施全縣行政區(qū)劃界線的勘定和管理；負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批；規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理；負責管理地名檔案，提供地名資料，對縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作；負責地名公共服務(wù)工程的建設(shè)，適時進行地名普查或補查更新，地名數(shù)據(jù)庫的維護。
（七）救災(zāi)救助股擬訂救災(zāi)工作和城縣居民最低生活保障工作政策并監(jiān)督實施；負責全縣的救災(zāi)工作和城縣低保工作的指導監(jiān)督和管理，負責組織災(zāi)情核查和發(fā)布工作；管理、分配中央和縣下達的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用，承擔縣減災(zāi)委員會的具體工作。 二、盤山縣民政局2016年部門預(yù)算情況說明
一、收入支出決算總體情況
1、收入總計2978.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2458.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款519.80萬元。
2、支出總計2978.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2458.88萬元，包括基本支出432.87萬元（人員經(jīng)費支出382.88萬元，公用經(jīng)費支出49.99萬元）；項目支出2026.01萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出519.80萬元。
二、2016年“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出16.7萬元，比上年減少2.3萬元，主要原因是本年行政單位車改了，其中：公務(wù)用車運行維護費 16.7萬元。比上年減少2.3萬元，主要原因是本年行政單位車改了。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出49.98萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。
（三）政府采購支出情況
2016年政府采購支出總額306.89萬元，其中：政府采購貨物支出306.89萬元。
四、決算收支增減變化情況說明
2016年收入總計 2979萬元，比上年增加245 萬元，主要原因是基本支出的工資增加18萬元、項目支出增加227萬元。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2459萬元，比上年增加 200萬元，主要原因是工資增加、項目支出增加；政府性基金收入519.8萬元，比上年增加45萬元，主要原因是增加殘疾人生活補助、護理補貼。
2016年支出總計 2979萬元，比上年增加245 萬元，主要原因是工資增加。其中：基本支出 451 萬元，比上年增加18 萬元，主要原因是工資增加；項目支出 2528 萬元，比上年增加227 萬元，主要原因是中央自然災(zāi)害生活補助及其他殘疾人事業(yè)支出增加。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
