目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
遼寧廣播電視大學盤山分校主要工作職責
一、遼寧廣播電視大學盤山分校工作職責包括以下幾個部分：
開放教育工作職責：
一、承擔開放教育的學歷教育，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)適用人才。
二、貫徹落實上級電大布置的各項工作，端正辦學思想，培養(yǎng)合格人才。
三、負責課程輔導員的聘任、管理工作，制定課程輔導員的工作職責、規(guī)范，確保各項教學管理工作的順利進行。
四、負責日常教學過程的管理工作。
1、負責各專業(yè)教學計劃的實施；
2、及時解決教學和學生學習中出現(xiàn)的問題；
3、為學生自主學習提供良好的支持服務；
4、及時上傳、下達關于“開放教育”大學生教育教學的各種信息；
5、做好“開放教育”和“一村一”期末考試安排工作；
6、做好集中實踐環(huán)節(jié)的管理工作。
五、協(xié)調(diào)好與上級教學部門的工作關系，積極協(xié)助、配合好上級電大教務、教學指導中心等職能部門的工作。
六、負責做好招生宣傳、審核上報、錄取等工作，規(guī)范學籍管理，及時辦理畢業(yè)證和檔案。
網(wǎng)絡教育工作職責：
一、 學習中心建設，合作高校項目申請、評估及驗收。
二、 對本部門教師進行崗前培訓，組織參加思想政治學習。
三、 依據(jù)授權協(xié)議開展招生宣傳及報名接待工作。
四、 對學員進行入學前教育及開展入學測試工作。
五、 配合北京奧鵬及合作高校完成新生入學，注冊工作。
六、 完成學生教材征訂、接收及發(fā)放工作。
七、 督促學生參加網(wǎng)絡學習、完成作業(yè)及期末復習。
八、檢查學生網(wǎng)絡學習，作業(yè)完成情況，對完成情況不好的進行督促。
九、組織學生完成論文寫作，實踐類課程設計。
十、組織評審委員會，完成部分院校授權的論文指導，評審工作。
十一、進行期末考試預約，考場及監(jiān)考教師的安排；按照保密規(guī)程接收保存試卷；組織學生考試，裝訂及回寄試卷。
十二、組織本科學員統(tǒng)考考試的報名、輔導及考試；統(tǒng)考考場的安裝調(diào)試；監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)試；考試后考試數(shù)據(jù)及監(jiān)控數(shù)據(jù)的上傳郵寄工作。
十三、組織學員完成畢業(yè)生登記表填寫、畢業(yè)審核、畢業(yè)證及檔案的接收發(fā)放工作。
十四、針對符合學士學位條件的學員指導填寫學位申請表，郵寄材料，接收及發(fā)放學位證書。
機構設置：校長室1人，校長助理1人，工會主席1人，開放教育9人、網(wǎng)絡教育4人、總務處7人。
遼寧廣播電視大學盤山分校2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計247.64萬元，包括：
1.財政撥款收入247.64萬元，其中：公共預算財政撥款收入122.44萬元，事業(yè)性收入125.21萬元。
2.事業(yè)收入125.21萬元，主要是學費收入。
（二）支出總計247.64萬元，包括：
1.基本支出122.44萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出119.39萬元，對個人和家庭的補助支出3.05萬元。
2.預算外支出125.21萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2016年度財政撥款支出247.64萬元，其中：基本支出122.44萬元，預算外支出125.21萬元。
（二）具體情況
2016年度財政撥款支出247.64萬元，按支出功能分類科目分，教育支出247.64萬元。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度預算外“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：公務用車運行維護費2萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0.38萬元，下降16%，主要是公務用車費用降低。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2016年機關運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2016年采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，共有1車輛，其中：一般公務用車1輛。
（四）決算收支增減變化情況說明
2016年收入總計247.64元，比上年增加5.7萬元，主要原因是預算外收入增加。其中：公共預算財政撥款收入 122.44萬元，比上年減少2.3萬元，主要原因是2015年有人員補發(fā)工資。
2016年支出總計247.64萬元，比上年增加5.7萬元，主要原因是上交管理費增加。其中：基本支出122.44萬元，比上年減少2.3萬元，主要原因是本年無人員補發(fā)工資；項目支出 125.21 萬元，比上年增加8萬元，主要原因是上交管理費增加 。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
