目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2016年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、盤(pán)山縣油服辦主要職責(zé)及預(yù)算單位構(gòu)成
一、盤(pán)山縣油服辦工作職責(zé)包括以下幾個(gè)部分：
（一）研究制定并組織實(shí)施油地融合共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策；負(fù)責(zé)油地聯(lián)席會(huì)的日常工作，組織召開(kāi)油地經(jīng)濟(jì)融合、城市共建及社會(huì)發(fā)展等方面的專(zhuān)門(mén)會(huì)議，多渠道、多形式、全方位的探索和實(shí)踐油地經(jīng)濟(jì)融合的有效途徑；負(fù)責(zé)油地信息交流與反饋。
（二）負(fù)責(zé)油田勘探開(kāi)發(fā)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。依照有關(guān)法律、法規(guī)，組織相關(guān)部門(mén)貫徹油田勘探開(kāi)發(fā)政策，做好勘探開(kāi)發(fā)服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)油地在經(jīng)濟(jì)融合、城市共建和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的具體協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（四）研究制定油地聯(lián)合開(kāi)發(fā)方案，組織協(xié)調(diào)地方有關(guān)方面實(shí)施油地聯(lián)合開(kāi)發(fā)工作。
（五）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展礦區(qū)秩序的綜合治理工作。
（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)油田的行政執(zhí)法工作，協(xié)助法制部門(mén)確定行政執(zhí)法管理體制和行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
其中下設(shè)科室工作職責(zé):
綜合股：
（一）、負(fù)責(zé)各種會(huì)議的安排、通知和記錄，并督促檢查會(huì)議決議的貫徹執(zhí)行情況。
（二）、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)精神文明建設(shè)，思想宣傳教育工作。
（三）、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、檔案、印章管理等工作；負(fù)責(zé)信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)等工作。
（四）、負(fù)責(zé)消防、綜合治理、勞動(dòng)保險(xiǎn)、離退休干部的管理工作。
協(xié)調(diào)股：
負(fù)責(zé)對(duì)遼河油田公司、遼河石化公司及勘探開(kāi)發(fā)等油地事項(xiàng)及問(wèn)題的協(xié)調(diào)工作。
二、盤(pán)山縣油服辦決算單位包括：盤(pán)山縣油田服務(wù)辦公室
二、盤(pán)山縣油服辦2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)98.31萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入98.31萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.31萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
3.其他收入0萬(wàn)元。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)98.31萬(wàn)元，包括：
1.基本支出98.31萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出75.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.69萬(wàn)元，其他資本性支出0.46萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣油服辦2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出98.31萬(wàn)元，其中：基本支出98.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（二）具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出98.31萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括國(guó)土海洋氣象等支出85.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.92萬(wàn)元。
1.國(guó)土海洋氣象等支出85.39萬(wàn)元，包括：
行政運(yùn)行85.39萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.92萬(wàn)元，包括：
歸口管理的行政單位離退休12.92萬(wàn)元。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.32萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少0.48萬(wàn)元，下降13%，主要是公務(wù)用車(chē)費(fèi)用降低等原因。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.32萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年油服辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.39萬(wàn)元，比2015年減少9.55萬(wàn)元，減少10%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年政府采購(gòu)支出總額0.46萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛。
（四）決算收支增減變化情況說(shuō)明
2016年收入總計(jì)98.31萬(wàn)元，比上年減少9.11萬(wàn)元，主要原因是人員減少。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.31萬(wàn)元，比上年減少9.11萬(wàn)元，主要原因是人員減少。
2016年支出總計(jì)98.31萬(wàn)元，比上年減少9.11萬(wàn)元，。其中：基本支出98.31萬(wàn)元，比上年減少9.11萬(wàn)元，主要原因是本年單位人員減少 。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
33. 國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
