一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）縣委辦公室是縣委機關(guān)的綜合管理機構(gòu)。它的基本任務(wù)是辦理政務(wù)，管理事務(wù)，搞好三個服務(wù)。其主要職責是：
一、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出建議、預案。
二、負責縣委有關(guān)會議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。負責安排縣委領(lǐng)導的公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導交辦的事項。
三、負責縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作；研究、審核縣直各部門、各鎮(zhèn)黨委向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導審批。
四、及時收集、篩選、綜合整理各類情況，全面準確地為縣委、上級黨委報送信息。
五、負責黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署、領(lǐng)導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查，以及受縣委托對某些問題的調(diào)查核實。
六、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和泄密案件查處工作。
七、負責有關(guān)人員來本縣視察的公務(wù)活動安排和接待工作。
八、承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.秘書股
2.綜合股
3.信息股
4.行政股
5.機要局
6.政研室
7.保密委員會辦公室
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位中共盤山縣委辦公室
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計1482.77萬元，包括：財政撥款收入1482.77萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計1482.77萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出173.6萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.9萬元。
3.一般公共服務(wù)支出1211.33萬元
4.住房保障支出58.94萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出1157.92萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出994.74萬元，商品和服務(wù)支出107.82萬元，對個人和家庭的補助55.36萬元。
2.項目支出324.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、公車運行維護費等業(yè)務(wù)支出。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計1482.77萬元，比上年增加407.77萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整。其中：公共預算財政撥款收入1482.77萬元，比上年增加407.77萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。
2018年支出預算總計1482.77萬元，比上年增加407.77萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。其中：基本支出1157.92萬元，比上年增加325.64萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項目支出324.85萬元，比上年增加82.35萬元，主要原因是一般公共服務(wù)項目增加等。
（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出26萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費26萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算增加5萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費增加。
公務(wù)用車購置及運行維護費26萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費26萬元。
三公經(jīng)費增減變化說明：主要是車輛增加，督查室增加一臺車輛。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明：
機關(guān)運行經(jīng)費107.82萬元，比去年增加48.82，主要原因是單位人員增加。
商品和服務(wù)支出：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費等。
（六）政府采購執(zhí)行情況：
政府采購0萬元，與2017年持平。
政府采購分項目如下：
1、更換過期試劑款0萬元
2、購置衛(wèi)生監(jiān)督服裝經(jīng)費0萬元
3、政府購買服務(wù)分項目如下：
4、基層醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓和全科醫(yī)生特崗培訓0萬元
5、新農(nóng)合、績效考核系統(tǒng)維護費0萬元
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明：
中共盤山縣委辦公室資產(chǎn)總額489.57萬元，其中，流動資產(chǎn)222.27萬元，固定資產(chǎn)267.3萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛3輛（一般公務(wù)用車3輛），價值73.4萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)193.9萬元。
（八）重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明：
根據(jù)財政預算管理要求，我辦為組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
