一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
1．與市宜建辦銜接、溝通，及時領(lǐng)會、傳達(dá)省市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)政策及相關(guān)文件精神，制定盤山縣宜居鄉(xiāng)村中長期規(guī)劃、年度實施計劃、各類專項治理方案、安排部署全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)頂層設(shè)計。
2．起草宜居鄉(xiāng)村建設(shè)匯報、通報等各類文件，籌備、組織宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各類會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察等活動，做好領(lǐng)導(dǎo)視察、其他縣區(qū)學(xué)習(xí)考察的接待工作。
3．指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)村開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，年初籌備全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)具體事宜、組織鎮(zhèn)村實施建設(shè)項目、指導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣標(biāo)準(zhǔn)和要求施工、督導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣規(guī)定時間節(jié)點推進(jìn)、檢查驗收鎮(zhèn)村每項宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，年底量化考核鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果，考核結(jié)果納入政府政績考核，達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)要求的鎮(zhèn)村，一票否決。
4．負(fù)責(zé)全縣垃圾收運體系建設(shè)，包括垃圾分類、可降解垃圾清運，不可降解垃圾收運及填埋，垃圾箱及垃圾收運器具修繕、添補、更換等以及保潔員管理。
5．監(jiān)管鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)后續(xù)管理工作，重點是鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的維護、保養(yǎng)及其他管理工作。包括行政村的道路、路燈、邊溝、文化廣場等養(yǎng)護與維修，圍墻（欄）、入戶橋建設(shè)及定期粉刷，街路綠化、美化和庭院衛(wèi)生治理以及村內(nèi)小廣告治理等，同時監(jiān)管村內(nèi)超市、衛(wèi)生所、浴池的規(guī)范化運營；鎮(zhèn)區(qū)的道路、綠化、路燈亮化等養(yǎng)護工作，特色一條街管理、垃圾治理、廣告牌匾規(guī)范以及鎮(zhèn)區(qū)亂停、亂放、亂建、亂貼小廣告等。
6．建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機制，每一項工程、每一個環(huán)節(jié)的具體工作都同步配套一個操作性強、約束力強、管理嚴(yán)格、內(nèi)容具體、規(guī)范統(tǒng)一的管理制度，形成一整套宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理制度體系。
7．做好宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，包括鎮(zhèn)村自然情況，人員情況，產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，村內(nèi)道路、文化廣場等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況以及宜居鄉(xiāng)村建設(shè)每一項工作推進(jìn)情況和完成情況。健全縣鎮(zhèn)村三級信息報送體系，形成系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化的信息報送體系。強化宣傳引導(dǎo)，總結(jié)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)驗，挖掘樹立宜居鄉(xiāng)村建設(shè)典型，推廣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)好的做法，引導(dǎo)群眾支持參與宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，引入社會資本運營宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，不斷提升群眾思想意識，提高群眾文化水平，改變?nèi)罕娚a(chǎn)生活習(xí)慣，變政府主導(dǎo)為群眾自治。
8．負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的溝通協(xié)調(diào)和問題化解，積極做好市直部門、縣直部門和鎮(zhèn)村的溝通協(xié)調(diào)工作，全力做好在宜居鄉(xiāng)村建設(shè)過程中遇到的新情況、新問題、新矛盾的排除化解工作。
9．統(tǒng)籌安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項專項資金的審批、調(diào)配、撥付、管理、使用和審核工作。
10．負(fù)責(zé)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的日常工作和其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置：
財政全額撥款正科級事業(yè)單位，隸屬于縣政府，編制15人，班子成員一正二副，下設(shè)宜居建設(shè)股、宜居管理股、綜合辦公室、統(tǒng)計股和財務(wù)股五個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計104.03萬元，包括：財政撥款收入104.03萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計104.03萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出13.43萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.43萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.46萬元
4.住房保障支出6.71萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出102.03萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出98.35萬元，商品和服務(wù)支出3.78萬元。
2.項目支出2萬元，公車運行維護費支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計104.03萬元，比上年減少1304.9萬元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長效管理資金2018年不再由我單位請款。其中：公共預(yù)算財政撥款收入104.03萬元，比上年減少1304.9萬元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長效管理資金2018年不再由我單位請款。
2018年支出預(yù)算總計104.03萬元，比上年減少1304.9萬元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長效管理資金2018年不再由我單位請款。其中：基本支出102.03萬元，比上年減少43.1萬元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項目支出2萬元，比上年減少1348萬元，主要原因是宜居鄉(xiāng)村長效管理資金2018年不再由我單位請款。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加2萬元，主要是宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作增加公務(wù)用車運行維護費增加。
公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費3.78萬元，比去年增加0.18，主要原因是單位人員增加。
商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費等。
（六）政府采購0元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
資產(chǎn)總額29.11萬元，其中車輛2輛，價值16.16萬元，其他通用設(shè)備價值12.95萬元。
（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
