一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市縣有關(guān)國(guó)有土地上房屋征收與安置補(bǔ)償?shù)姆?、法?guī)；擬定我縣國(guó)有土地上房屋征收與安置補(bǔ)償?shù)恼吆鸵?guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)縣政府投資項(xiàng)目及縣政府保障性住房建設(shè)項(xiàng)目征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)政府國(guó)有土地上房屋征收與安置補(bǔ)償方案的審核工作。
3、負(fù)責(zé)起草征收決定和征收公告、起草補(bǔ)償決定、申請(qǐng)司法強(qiáng)拆等業(yè)務(wù)工作。
4、指導(dǎo)各鎮(zhèn)房屋征收實(shí)施單位對(duì)各鎮(zhèn)征收范圍內(nèi)房屋及附屬物的調(diào)查、登記和洽談協(xié)商工作。
5、負(fù)責(zé)征收安置補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)建立、管理房屋補(bǔ)償安置檔案。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，縣房屋征收安置辦公室設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作，聯(lián)系落實(shí)機(jī)關(guān)內(nèi)外事務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)公文處理、會(huì)務(wù)準(zhǔn)備、材料整理、文稿起草等工作；管理和使用機(jī)關(guān)印章、介紹信；負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)接待、機(jī)構(gòu)編制、人事、工資、信訪(fǎng)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、宣傳、目標(biāo)管理、計(jì)劃生育、招商引資、文明創(chuàng)建、檔案管理、行風(fēng)熱線(xiàn)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、車(chē)輛調(diào)度等工作；負(fù)責(zé)工作任務(wù)落實(shí)情況的督促檢查。
2、征收管理股（征收管理股共計(jì)4個(gè)）
負(fù)責(zé)完成縣政府交辦的征收工作，指導(dǎo)各鎮(zhèn)房屋征收實(shí)施單位對(duì)各鎮(zhèn)征收范圍內(nèi)房屋及附屬物的調(diào)查、登記和洽談協(xié)商工作。報(bào)送司法強(qiáng)拆基礎(chǔ)要件。
3、檔案管理股
負(fù)責(zé)收取和管理房屋征收相關(guān)檔案；安置房的協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)補(bǔ)償資金的申報(bào)工作；
4、政策法規(guī)股
負(fù)責(zé)起草全縣房屋征收規(guī)范性文件草案；負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償法律、法規(guī)、政策的宣傳工作；負(fù)責(zé)依法行政工作和法律培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)重大決策合法性論證工作；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等涉法案件。
5、財(cái)務(wù)管理股
負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償費(fèi)用專(zhuān)戶(hù)資金的管理工作；負(fù)責(zé)征收項(xiàng)目補(bǔ)償費(fèi)用的審核撥付工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作。
6、信訪(fǎng)股
負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償信訪(fǎng)案件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償糾紛的調(diào)解；負(fù)責(zé)接待上訪(fǎng)群眾。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣房屋征收補(bǔ)償安置辦公室。
三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì)300.42萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入300.42萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，罰沒(méi)收入0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計(jì)300.42萬(wàn)元。
一、按支出功能分類(lèi)：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.90萬(wàn)元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.19萬(wàn)元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.38萬(wàn)元
4.住房保障支出16.95萬(wàn)元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
1.基本支出256.22萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出247.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.64萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出44.2萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年收入預(yù)算總計(jì)300.42萬(wàn)元，比上年增加127.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入300.42萬(wàn)元，比上年增加127.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。
2018年支出預(yù)算總計(jì)300.42萬(wàn)元，比上年增加127.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。其中：基本支出256.22萬(wàn)元，比上年增加177.78萬(wàn)元，主要原因是人員增加、工資調(diào)整；項(xiàng)目支出44.20萬(wàn)元，比上年減少49.80萬(wàn)元，主要原因是征收項(xiàng)目減少等。
（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算減少6.2萬(wàn)元，主要是征收項(xiàng)目減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.64萬(wàn)元，比去年增加4.56，主要原因是單位人員增加。
商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)3.7萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.02萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.84萬(wàn)元。
（六）政府采購(gòu)0元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
固定資產(chǎn)總額205.62萬(wàn)元，其中通用設(shè)備93.66萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物111.96萬(wàn)元。車(chē)輛6輛，價(jià)值48.50萬(wàn)元。
（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
32. 國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
