目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況
一、 主要職責
二、 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室構成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況
一、主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策，根據(jù)實際情況擬定有關項目和資金的各項規(guī)章制度實施辦法；
2.制定農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃；
3.負責立項前的調(diào)查準備、建立項目庫、確定推薦項目；
4.負責編制年度項目實施計劃、組織項目的申報、批復、實施和檢查驗收、落實工程管護主體；
5.對項目的資金使用進行監(jiān)督、檢查、管理和有償資金的回收；
6.負責對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理人員的培訓工作。
二、盤山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室構成
盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為正科級事業(yè)單位，隸屬財政局。機構內(nèi)部設置5個科室：辦公室、項目股、資金股、綜合股、評審股。
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計121.88萬元，包括：
1.2017年財政撥款收入121.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入121.88萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
9.收入增減變化說明：比2016年增加32.69萬元，增加36.65%，主要原因是人員調(diào)整等。
（二）支出總計117.02萬元，包括：
1.2017年基本支出111.43萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出96.09萬元，對個人和家庭的補助支出9.18萬元，商品和服務支出6.16萬元。
2.2017年項目支出5.59萬元，主要包括購置辦公設備等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.支出增減變化說明：比2016年增加27.83萬元，增加31.2%，主要原因是人員調(diào)整等。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余4.87萬元
主要是有個別收款單位未及時與我單位進行財務結算等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出117.02萬元，其中：基本支出111.43萬元，項目支出5.59萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出117.02萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出5.59萬元，農(nóng)林水支出106.91萬元，社會保障和就業(yè)支出4.52萬元。
1.一般公共服務支出5.59萬元，包括：
（1）其他一般公共服務支出5.59萬元，主要是購置辦公設備等支出。
2.農(nóng)林水支出106.91萬元，包括：
（1）工資福利支出96.09萬元，主要是人員工資等支出。
（2）商品和服務支出6.16萬元，主要是辦公費、公務運行維護費等支出。
（3）對個人和家庭的補助支出4.66萬元，主要是采暖補貼等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出4.52萬元，主要是退休人員的工資福利支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0萬元，下降0%，主要是正常滿足公務用車需要等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機構運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機構運行經(jīng)費支出106.91萬元，比2016年增加25.4萬元，增長23.76%，主要原因是工資福利支出增加。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.其他一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。
18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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