目 錄
第一部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表
六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣海洋與漁業(yè)局概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
負責海洋戰(zhàn)略研究和對海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；水產(chǎn)苗種監(jiān)督管理；漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于海洋與漁業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；承擔綜合協(xié)調(diào)全縣海洋監(jiān)測、科研、傾廢、開發(fā)利用，承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評估及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，保護海洋環(huán)境和漁業(yè)水域環(huán)境監(jiān)管，組織海洋與漁業(yè)調(diào)查研究，海洋環(huán)境觀測預(yù)報和海洋災(zāi)害預(yù)報，指導(dǎo)全縣漁業(yè)養(yǎng)殖，提升水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保護和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源。局下設(shè)辦公室、科技漁業(yè)股，海域環(huán)保股。局分管事業(yè)單位有漁政管理所，水產(chǎn)技術(shù)推廣站，河蟹研究所，苗種站，貝類增殖管理站，海洋與漁業(yè)技術(shù)中心，河蟹集團。局行政編制11名。核定局長1名，副書記1名，副局長2名。黨委書記、副書記、紀委書記原則上由行政領(lǐng)導(dǎo)兼任。
二、部門決算單位構(gòu)成
無納入盤山縣海洋與漁業(yè)局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計150.15萬元，包括：
1.財政撥款收入150.15萬元，其中：農(nóng)林水財政撥款收入150.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
全年收入決算數(shù)與上年收入決算數(shù)400.85萬元相比減少250.7萬元。大幅度減少是因為盤山縣海域職能上交，涉海等專項資金減少。
（二）支出總計150.15萬元，包括：
1.基本支出150.15萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出85.27萬元，對個人和家庭的補助支出56.44萬元，商品和服務(wù)支出8.45萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
全年支出決算數(shù)與上年支出決算數(shù)400.85萬元相比減少250.7萬元。大幅度減少是因為盤山縣海域職能上交，涉海等專項資金減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是沒有結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣海洋與漁業(yè)局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出150萬元，其中：基本支出150萬元，項目支出0萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出150萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出95萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出55萬元。
1.一般公共服務(wù)支出95萬元，包括：
（1）行政運行60萬元，主要是行政人員工資等支出。事業(yè)運行35萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出
2.科學技術(shù)支出0萬元。
三、農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣海洋與漁業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出8萬元，比2016年減少4萬元，降低50%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣海洋與漁業(yè)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣海洋與漁業(yè)局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.國土海洋氣象類（類）海洋支出（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬單位事業(yè)。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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