目 錄
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房保障、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、公用事業(yè)等工作的方針政策和法律法規(guī)，起草縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的有關(guān)政策辦法并組織實施；提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施。
(二)承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任，擬定全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；推進住房制度改革，擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計劃并指導實施。
(三)承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；負責全縣房地產(chǎn)市場管理，組織開展房地產(chǎn)市場統(tǒng)計、監(jiān)測分析，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬定房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、拆改、房屋面積管理、危房鑒定、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、房屋交易、物業(yè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)、中介機構(gòu)的管理，負責全縣物業(yè)行業(yè)管理，負責住宅專項維修基金的收繳、監(jiān)管工作；負責房地產(chǎn)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作。
(四)監(jiān)督管理建筑市場規(guī)范市場各方主體行為。指導全縣建筑活動，監(jiān)督房屋工程項目招標投標活動，擬定勘察設(shè)計、施工、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實施；組織擬定工程建設(shè)實施階段的地方標準，組織發(fā)布工程造價信息；負責建筑節(jié)能的監(jiān)督管理；負責全縣建筑業(yè)及中介機構(gòu)的管理工作；負責建筑業(yè)各類人員培訓教育、執(zhí)業(yè)資格管理；負責建筑行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作。
(五)承擔城市建設(shè)管理職責。指導、監(jiān)督、實施基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護、管理等工作；負責城市防汛排澇管理工作。
(六)承擔規(guī)范及指導公用事業(yè)的建設(shè)及監(jiān)督管理職責；研究擬定地方規(guī)范性文件、規(guī)章草案及相關(guān)政策，并組織實施；負責城市供水、供熱、燃氣的行業(yè)管理工作；負責公用事業(yè)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作。
(七)承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負責公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管工作，指導供水、供熱、燃氣企業(yè)開展安全管理，對危害公用事業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的行為及事故隱患進行依法查處，組織或參與工程重大質(zhì)量安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。
(八)指導、監(jiān)督農(nóng)村住房建設(shè)；擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導實施，指導、規(guī)范全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導全縣重點鎮(zhèn)建設(shè)。
(九)承辦縣政府交辦的其他事項。
根據(jù)本單位主要職責，盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)14個科室，分別是：辦公室、法規(guī)信訪股、房地產(chǎn)管理股、城市建設(shè)管理股、建工股、公用事業(yè)管理股、質(zhì)量安全股、計劃統(tǒng)計股、財務審計股、組織人事股、紀檢監(jiān)察室、網(wǎng)格管理辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城建檔案室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計6,498.35萬元，包括：
1.財政撥款收入6,498.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6,492.92萬元，政府性基金預算財政撥款收入5.44萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.收入增減變化說明：收入比上年減少322.19萬元，減少原因為基本收入減少262.89萬元；項目收入減少59.3萬元，主要是人員經(jīng)費減少和工程項目減少。
（二）支出總計6422.72萬元，包括：
1.基本支出807.86萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出531.43萬元，對個人和家庭的補助支出71.97萬元，商品和服務支出204.45萬元。
2.項目支出5,614.86萬元，主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、一般公共服務支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.支出增減變化說明：支出比上年減少397.82萬元，減少原因為基本支出減少403.31，項目支出增加5.49萬元，主要是人員經(jīng)費減少和工程項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.64萬元
主要是工程未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出6,422.72萬元，其中：基本支出807.64萬元，項目支出5614.86萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出6422.72萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出93.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出93.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6190.96萬元，農(nóng)林水支出8.03萬元，資源勘探信息等支出5.44萬元，住房保障支出11.5萬元。
1.一般公共服務支出20萬元，包括：
（1）其他一般公共服務支出20萬元，主要是勞務費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出93.14萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休45.64萬元，主要是退休費等支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納費支出47.5萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
3.節(jié)能環(huán)保支出93.65萬元，包括：
（1）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出11.64萬元，主要是經(jīng)費等支出。
（2）其他節(jié)能環(huán)保支出82.01萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6190.96萬元，包括：
（1）行政運行支出124.75萬元，主要是人員工資及經(jīng)費等支出。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出913.64萬元，主要是人員工資、車輛運行維護費、其他經(jīng)費等支出。
（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5060.54萬元，主要是城區(qū)路燈電費及工程款等支出。
（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.03萬元，主要是勞務費等支出。
5.農(nóng)林水支出8.03萬元，包括：
（1）防汛支出8.03萬元，主要是防汛物資費用等支出。
6.資源勘探信息等支出5.44萬元，包括：
（1）其他新型墻體材料專項基金支出5.44萬元，主要是返還企業(yè)的墻改基金等支出。
7.住房保障支出11.5萬元，包括：
（1）住房公積金11.5萬元，主要是繳納職工住房公積金等支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出45.19萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費45.19萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.15萬元，下降0.3%，主要是縮減支出等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費45.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費45.19萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量19輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出204.45萬元，比2016年減少465.84萬元，降低69%，主要原因是縮減支出。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額1454萬元，其中：政府采購貨物支出35萬元，政府采購工程支出878萬元，政府采購服務支出541萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛19輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車19輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
25.資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）：反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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