目 錄
第一部分 盤(pán)山縣規(guī)劃局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣規(guī)劃局2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣規(guī)劃局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤(pán)山縣規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市勘察測(cè)繪的法律、法規(guī)、方針、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，制定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、管理、勘察測(cè)繪的具體政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）根據(jù)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)等工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)、審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案的編制和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》；負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項(xiàng)目的放線、驗(yàn)線工作；負(fù)責(zé)臨時(shí)建筑、臨建設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。
（四）負(fù)責(zé)縣城區(qū)建設(shè)工程和管線工程審批后的監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議，調(diào)查處理有關(guān)信訪投訴和舉報(bào)案件、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣域規(guī)劃的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)管理全縣規(guī)劃?rùn)n案。
（五）負(fù)責(zé)全縣勘察測(cè)量工作；管理規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪市場(chǎng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪單位資質(zhì)審查、呈報(bào)、年度注冊(cè)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果的質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃?rùn)n案和測(cè)繪成果檔案的管理。
（六）負(fù)責(zé)承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)；負(fù)責(zé)辦理縣人民代表、政協(xié)委員的建議、提案、議案的回復(fù)工作。
（七）負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，規(guī)劃局部門(mén)內(nèi)設(shè)六個(gè)科室，分別是綜合辦公室、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、測(cè)繪地理信息管理股、財(cái)務(wù)科
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣規(guī)劃局2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣規(guī)劃局。
第二部分 盤(pán)山縣規(guī)劃局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分盤(pán)山縣規(guī)劃局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)191.38萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入191.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入191.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
9.比2016年減少46%,主要是規(guī)劃項(xiàng)目減少。
（二）支出總計(jì)188.88萬(wàn)元，包括：
1.基本支出131.2萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出120.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.47萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出57.68萬(wàn)元，主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
6.基本支出比2016年增長(zhǎng)7%（原因人員增加），項(xiàng)目支出比去年減少17%，主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.5萬(wàn)元
主要是辦公費(fèi)形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣規(guī)劃局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出188.88萬(wàn)元，其中：基本支出131.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.68萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出188.88萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理188.88萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.35萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.88萬(wàn)元，下降21%，主要是節(jié)約車(chē)輛油耗等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤(pán)山縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2016年盤(pán)山縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2016年比增加（減少）0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年盤(pán)山縣規(guī)劃局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤(pán)山縣規(guī)劃局共有車(chē)輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)，名勝風(fēng)景區(qū)，防災(zāi)減災(zāi)，歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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