目錄
第一部分盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分盤山縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分盤山縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職責
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。
（二）負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任；研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟運行有關重大問題。
（三）負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負責全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作；負責全縣社會信用體系建設和綜合管理工作，推進社會信用體系建設。
（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革各項試點、實驗工作。
（五）承擔規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設資金；審核、申報重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標、政策及措施；組織開展重點工程項目稽察工作；指導建設項目行政審批服務工作；指導和協(xié)調(diào)全縣招標投標工作，對有關招標投標活動實施監(jiān)督；指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（六）推進全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負責協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題；協(xié)調(diào)有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關部門擬訂全縣高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進全縣工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，協(xié)調(diào)解決全縣重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（七）承擔組織編制全縣主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；研究提出全縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展和富庶盤山建設戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關部門推進全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整；擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，會同有關部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖、化肥等重要商品儲備。
（九）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（十）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全縣生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；組織擬訂全縣應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（十一）擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議；按相關權限實施對能源項目和計劃的管理；參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障工作；負責全縣石油天然氣輸送管道（包括原油、成品油、天然氣、煤層氣及煤制氣管道，不包括城鎮(zhèn)燃氣管道和煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道）的保護工作，協(xié)調(diào)處理管道保護的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。
（十二）起草全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放等地方性法規(guī)、規(guī)章、政策及辦法。
（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究全縣國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調(diào)相關重大問題；組織實施全縣國民經(jīng)濟動員和交通戰(zhàn)備動員有關工作。
（十四）組織編制全縣項目中長期規(guī)劃、前期工作計劃、建設項目年度計劃，對目標計劃完成情況進行考核；研究提出年度重點項目、組織申報省市重點項目；負責全縣項目征集、儲備、滾動和入庫管理。
（十五）貫徹落實國家價格法律、法規(guī)和改革方針政策；擬訂全縣價格、收費標準改革方案并組織實施；按照規(guī)定的價格管理權限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導價的商品和服務價格；建立和實施價格聽證制度。
（十六）提出全縣價格總水平的調(diào)控目標和措施；負責監(jiān)測、預測、分析全縣價格總水平的變動；研究分析價格變動情況和趨勢，及時進行市場價格預警并提出運用經(jīng)濟手段、法律手段及必要的行政手段調(diào)控市場，保持價格總水平基本穩(wěn)定的措施建議；建立、完善價格監(jiān)測體系；組織開展價格調(diào)節(jié)工作。
（十七）組織對政府定價、政府指導價的商品和服務價格的成本調(diào)查和監(jiān)審；承擔商品和服務價格定價成本監(jiān)審工作；負責全縣價格認證和涉案物品價格鑒定工作；負責價格評估機構(gòu)資質(zhì)、價格評估人員執(zhí)業(yè)資格的預審工作。
（十八）監(jiān)督檢查政府定價、政府指導價以及政策規(guī)定的收費標準的執(zhí)行情況；依法查處各種價格違法行為和案件；受理價格投訴、舉報；指導價格方面的社會監(jiān)督；負責價格行政執(zhí)法的行政處罰、行政復議、行政應訴和行政賠償工作；指導經(jīng)營者、中介機構(gòu)及行業(yè)組織的價格自律工作。
（十九）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、 部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)本部門主要職責，盤山縣發(fā)展和改革局設9個股室，分別是：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股（重點項目稽察特派員辦公室）、工業(yè)服務業(yè)股、農(nóng)村經(jīng)濟股、社會資金信用股、政策法規(guī)股、價費管理股、價格監(jiān)督檢查股。
下設五個二級事業(yè)單位，分別是：
1. 盤山縣項目建設辦公室
2. 盤山縣對外開放辦公室
3. 盤山縣能源辦公室
4. 盤山縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室
5. 盤山縣信用中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣發(fā)展和改革局。
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計264.4萬元，包括：
1.財政撥款收入264萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入264萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
比2016年財政撥款收入增加48萬元，增加22%，主要是項目經(jīng)費中優(yōu)秀企業(yè)家獎金一次性支出增加。
（二）支出總計264萬元，包括：
1.基本支出212萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出123.06萬元，對個人和家庭的補助支出76.66萬元，商品和服務支出10.93萬元，其他資本性支出1.23萬元。
2.項目支出41萬元，主要包括全縣優(yōu)秀企業(yè)家獎勵金、政府采購、項目包裝、管道檢查經(jīng)費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.與2016年度相比，工資福利支出減少14.43萬元，減少10.5%，主要是人員減少。對個人和家庭的補助支出增加16.66萬元，增加27.8%，主要是病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費。商品和服務支出減少0.45萬元，減少4%，主要是經(jīng)費支出減少。項目支出減少33.71萬元，減少462%，主要是2017年一次性支付優(yōu)秀企業(yè)家獎勵金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11萬元
主要是勞動局系統(tǒng)原因養(yǎng)老保險費用未支付及2016年項目費用結(jié)余等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣發(fā)展和改革局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出253萬元，其中：基本支出212萬元，項目支出41萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出253萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出202萬元，社會保障和就業(yè)支出51萬元。
1.一般公共服務支出202萬元，包括：
（1）行政運行161.12萬元，主要是工資等支出。
（2）一般行政管理事務7.27萬元，主要是辦公費、差旅費、郵電費等支出。
（3）其他一般公共服務支出34萬元，主要用于全縣優(yōu)秀企業(yè)家表彰獎勵金支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出51萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休50.76萬元，主要是行政單位離退休經(jīng)費、病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費等支出。
3. 與2016年度相比，行政運行支出增加9.3萬元，增加6%，主要是人員工資增加。一般行政管理事務支出減少0.02萬元，減少0.2%，主要是辦公費減少。歸口管理的行政單位離退休減少6.33萬元，減少11%，主要是退休人員工資在社會勞動保險支付。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1.93萬元，下降100%，主要是公務用車運行維護費減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費支出12.16萬元，比2016年減少0.78萬元，降低6.4%，主要原因是公務用車數(shù)量減少。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額1.23萬元，其中：政府采購貨物支出1.23萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。與2016年相比減少6.06萬元，減少83%，主要是辦公設備采購減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣發(fā)展和改革局共有車輛0輛。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15、一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16、一般公共服務支出(類)財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17、一般公共服務支出(類)財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
18、一般公共服務支出(類)財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
19、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21、社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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