目 錄
第一部分 盤山縣文化廣電體育局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化廣電體育局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。
（三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
（四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質，提高體育競技水平。
（五）深入基層調查研究群眾文化體育活動情況，總結群眾文化體育活動典型經驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。
（六）負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結。
（七）承辦縣政府交辦的其他工作。
根據本部門主要職責，內設10個科室，分別是：局長室、辦公室、文化股、體育股、財務室、業(yè)余體校、稽查隊、市場辦及文物所。
二、部門決算單位構成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣文化廣電體育局。
第二部分 盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣文化廣電體育局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1,198萬元，包括：
1.財政撥款收入1,198萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,198萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
9.2017年收入總計1198萬元，比上年減少162萬元，主要原因是壓縮開支等。其中：公共預算財政撥款收入1198萬元，比上年減少162萬元主要原因是壓縮開支等。
（二）支出總計989萬元，包括：
1.基本支出410萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出219萬元，對個人和家庭的補助支出85萬元，商品和服務支出106萬元。
2.項目支出579萬元，主要包括專項支出、企業(yè)政策性補貼、體育競賽等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出。
6.2017年支出總計989萬元，比上年減少371萬元，主要原因是壓縮開支及專項款項未撥付等。其中：公共預算財政支出989萬元，比上年減少371萬元主要原因是壓縮開支及專項款項未撥付等。
（三）年末結轉和結余209萬元
主要是上級專項未撥付等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣文化廣電體育局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出989萬元，其中：基本支出410萬元，項目支出579萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出989萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出428萬元，資源勘探信息等支出480萬元，社會保障和就業(yè)支出81萬元。
1. 文化體育與傳媒支出428萬元，包括：
（1）行政運行124萬元，主要是工資福利、辦公費、取暖費、采暖補貼等支出。
（2）一般行政管理事務26萬元，主要是專用材料費、勞務費及公車運行維護費等支出。
（3）群眾文化249萬元，主要是工資福利、辦公費、取暖費、物業(yè)管理費等支出。
（4）其他文化體育與傳媒29萬元，主要是專用材料費、勞務費支出。
2.資源勘探信息等支出480萬元，包括：對企事業(yè)單位的補貼480萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出81萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休78萬元，主要是離休費、退休費生活補貼等支出。
（2）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費3萬元，主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出19萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.75萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少13萬元，下降34%，主要是公務用車車輛改革，公務用車運行維護費減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0.75萬元，主要用于國際馬拉松選手早餐費。2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費6萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年盤山縣文化廣電體育局機關運行經費支出204萬元，比2016年減少721萬元，降低22%，主要原因是上級專項減少等。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣文化廣電體育局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣文化廣電體育局共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 一般公共服務支出（類）文化體育與傳媒支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17. 一般公共服務支出（類）文化體育與傳媒支出（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎文化館（站）、群眾藝術館支出等。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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