目 錄
第一部分 盤山縣交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣交通運輸局2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣交通運輸局2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
（二）負責全縣公路及其配套項目建設、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設項目招投標、會同有關部門管理公路建設市場；負責交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設；負責工程質量與安全的監(jiān)督工作。
（三）負責全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設的布局規(guī)劃和建設管理；負責管理和調控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭；負責汽車維修市場、汽車車輛技術的管理及汽車綜合性能檢測；組織調控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。
（四）負責交通工程項目建設資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負責國有資產(chǎn)管理；負責縣域公交行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務體系。
（五）負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布；組織指導交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步；指導全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（六）指導全縣交通行業(yè)體制改革和法治建設，引導行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展；負責交通行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設。
（七）負責指導和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術和外資、外技工作。
（八）指導全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。
（九）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、公路股、
運政法規(guī)股、財務股、組織人事股、安全股。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣交通運輸局 2019年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣交通運輸局
第二部分 盤山縣交通運輸局2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣交通運輸局
2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算352.53萬元。其中，財政撥款352.53萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算352.53萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出24.56萬元，衛(wèi)生健康支出5.04萬元，交通運輸支出313.77萬元，住房保障支出9.16萬元。
3.與2018年度預算相比，收入減少139.79萬元，減少28%，原因是行政機關機構改革機關人員減少，整體人員工資保障等費用減少。支出減少139.79萬元，減少28%，原因是行政機關機構改革機關人員減少，整體人員工資等費用減少。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少139.79萬元，減少28%，原因是行政機關機構改革機關人員減少，整體人員工資保障等費用減少。財政撥款支出減少139.79萬元，減少28%，原因是行政機關機構改革機關人員減少，整體人員工資等費用減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出與上年度無增減。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年機關運行經(jīng)費預算安排4.32萬元，比2018年預算減少57.56萬元，減少93% ，主要原因是機關機構改革人員減少，各項費用降低。其中：辦公費0.5萬元、郵電費2.5萬元、差旅費1萬元、培訓費0.32萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣交通運輸局資產(chǎn)總額173.19萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)173.19萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1364平方米，價值110.26萬元;單價20萬元（含）以上的設備20萬元；其他固定資產(chǎn)42.93萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項） 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
18.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設（項） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。
20.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財經(jīng)對職工基本醫(yī)療保險基金補助（項） 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
