目 錄
第一部分 中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門預(yù)
算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門預(yù)
算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
部門概況
一、部門主要職責(zé)
中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱縣紀(jì)委)由黨的盤山縣代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,盤山縣監(jiān)察委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱縣監(jiān)委)由盤山縣人民代表大會(huì)產(chǎn)生?？h紀(jì)委與縣監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)?？h紀(jì)委監(jiān)委的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)上級(jí)紀(jì)委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,對(duì)縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利。
（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)上級(jí)監(jiān)委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
（七）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（八）根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。
（九）完成上級(jí)監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
（十）關(guān)于實(shí)績(jī)考核工作的職責(zé)分工?？h委組織部負(fù)責(zé)牽頭抓總，并負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街道）、縣直部門黨建指標(biāo)考核，同時(shí)承擔(dān)縣實(shí)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作?？h委辦公室負(fù)責(zé)縣直黨群政法部門業(yè)務(wù)指標(biāo)考核?？h政府辦公廳負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核?？h人大常委會(huì)、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
綜合辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪和案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：
盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤山縣紀(jì)委 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1.盤山縣紀(jì)委機(jī)關(guān)本級(jí)
2.盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心
第二部分 中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度
部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1248.74萬元。其中，財(cái)政撥款1198.74萬
元，非稅收入50萬元。
2.支出預(yù)算1248.74萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1096.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79.02萬元，衛(wèi)生健康支出26.08萬元，住房保障支出47.41萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加816.27萬元，增長(zhǎng)197.9%，原因是非稅收入增加和機(jī)關(guān)新增人員。支出增加816.27萬元，增長(zhǎng)197.9%，原因是非稅收入增加和機(jī)關(guān)新增人員。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加786.27萬元，增長(zhǎng)190.6%，原因是非稅收入增加和機(jī)關(guān)新增人員。財(cái)政撥款支出增加786.27萬元，增長(zhǎng)190.6%，原因是非稅收入增加和機(jī)關(guān)新增人員。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出45萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45萬元）。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少了2萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.11萬元，比2018年預(yù)算增加19.72萬元，增長(zhǎng)52.7%，主要原因是機(jī)關(guān)新增人員。其中：辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)4.51萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)3萬元、租賃費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元、其他交通費(fèi)用19.8萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣紀(jì)委資產(chǎn)總額258.55萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.98萬元，固定資產(chǎn)206.57萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項(xiàng)）：反映查處大要（專）案的支出。
18. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
20.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
