目 錄
第一部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣融媒體發(fā)展中心是中共盤山縣委主管部門。其主要部門工作職能是：
1、負責(zé)把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
2、負責(zé)貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標準；負責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)安全防范工作。
3、負責(zé)利用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進行宣傳和資訊發(fā)布工作。
4、負責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出工作。
5、按照有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目工作；負責(zé)臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。
6、負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。
7、負責(zé)設(shè)備購置、維修、維護和人員管理工作。
8、負責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務(wù)。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣融媒體發(fā)展中心。
第二部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣融媒體發(fā)展中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算1177.59萬元。其中，財政撥款657.59萬元，非稅收入520萬元。
2.支出預(yù)算1177.59萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出1021.70萬元，社會保障和就業(yè)支出80.77萬元，衛(wèi)生健康支出26.66萬元，住房保障支出48.46萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加149.05萬元，增長14.4%，原因是廣告效益收入增長。支出增加149.05萬元，增長14.4%，原因是設(shè)備購置、稅金、維修（護）增加。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加29.05萬元，增長4.6%，原因是廣告效益收入增長。財政撥款支出增加29.05萬元，增長4.6%，原因是設(shè)備購置、稅金、維修（護）增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出38萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費38萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排18.9萬元，比2018年預(yù)算減少1.08萬元，減少5.4%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費5萬元、電費6萬元、水費0.2萬元、差旅費1萬元、專用材料費5萬元、專用燃料費1.7萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣融媒體發(fā)展中心資產(chǎn)總額1051.57萬元，其中，流動資產(chǎn)278.22萬元，固定資產(chǎn)773.35萬元，無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0元;共有車輛2輛（其他用車2輛），價值29.29萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)744.06萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
