目 錄
第一部分 盤山縣人大部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人大2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣人大2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人大部門概況
一、部門主要職責
盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對盤山縣人民代表大會負責并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導、主持縣人民代表大會代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；
7、撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；
8、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；
9、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；
10、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；
12、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；
13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；
15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
16、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
17、決定授予地方的榮譽稱號等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
（一）盤山縣人大常委會
1、盤山縣人大常委會辦公室
2、盤山縣人大常委會人事代表選舉工作委員會
3、盤山縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會
4、盤山縣人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會
（二）盤山縣人大專委會
1、盤山縣人大法制委員會
2、盤山縣人大財政經(jīng)濟委員會
3、盤山縣人大社會建設(shè)委員會
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣人大2019年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會
第二部分 盤山縣人大2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣人大
2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算409.79萬元。其中，財政撥款409.79萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算409.79萬元。其中，一般公共服務(wù)支出319.54萬元，衛(wèi)生健康支出11.96萬元，社會保障和就業(yè)支出56.54萬元，住房保障支出21.75萬元。
3.與2018年度預算比，收入增加9.07萬，增長0.03%,原因是工資等各項福利增加。支出增加9.07萬元，增長0.03%，原因是工資等各項福利增加。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加9.07萬元，增長0.03%，原因是工資等各項福利增加。財政撥款支出增加9.07萬元，增長0.03%，原因是工資等各項福利增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出與2018年度持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排33.23萬元，比2018年預算增加3.78萬元，增加13%，主要原因其他交通費用和差旅費增加。其中：辦公費2.7元、印刷費3萬、郵電費2.2萬、維修費1.5萬、手續(xù)費0.1萬、差旅費2.2萬、辦公設(shè)備購置費6.5萬、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用19.37萬及其他商品和服務(wù)支出費用0.16萬。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣人大資產(chǎn)總額241.41萬元，其中，流動資產(chǎn)158.05萬元，固定資產(chǎn)83.36萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價值47.26萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)36.10萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算65萬元，政府購買服務(wù)預算65萬元。
政府采購分項目如下：
1、 人大會議65萬元
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、手續(xù)費、差旅費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
人大.xlsx
