目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹國家、省有關(guān)“三農(nóng)”工作，擬定全縣農(nóng)業(yè)方面的政策、農(nóng)墾經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟等中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，推進農(nóng)業(yè)依法行政。
（二）承擔完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛及使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理，負責農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策研究，指導(dǎo)國有農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革，擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與具體政策并組織實施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展；負責對全縣涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃、資金投放、項目監(jiān)管的協(xié)調(diào)。
（三）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬定促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，配合有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
（四）承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，實施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全標準和技術(shù)規(guī)范，依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（五）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、農(nóng)藥的登記及監(jiān)督管理；執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并會同有關(guān)部門建設(shè)實施，依法開展有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。
（六）管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。
（七）承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責任，會同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等減災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（八）研究制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設(shè)的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策，會同相關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，負責農(nóng)業(yè)植物新品種保護，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。
（九）指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量，運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，擬定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。
（十）擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)社會各界的扶貧工作，協(xié)調(diào)擬定縣級扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。
（十一）研究制定農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)國有農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革；負責現(xiàn)代農(nóng)墾示范建設(shè)工作；負責農(nóng)墾國有土地使用、承包、流轉(zhuǎn)、糾紛調(diào)解和監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)、推進國家、省各項惠墾政策落實。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、黨委辦公室 、財務(wù)股、人事股、信息股 、農(nóng)業(yè)股、綠色食品辦公室 、國營農(nóng)場管理辦公室、國有農(nóng)場經(jīng)濟管理股 、扶貧辦 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理股、目標考核辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算843.85萬元。其中，財政撥款843.85萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算843.85萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出220.49萬元，衛(wèi)生健康支出13.01萬元，農(nóng)林水支出586.70萬元，住房保障支出23.65萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少3.7萬元，減少0.44％，原因是機構(gòu)改革人員減少資金同比減少。支出減少3.7萬元，減少0.44％，原因是機構(gòu)改革人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少3.7萬元，減少0.44％，原因是機構(gòu)改革人員減少資金同比減少。財政撥款支出減少3.7萬元，減少0.44％，原因是機構(gòu)改革人員減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度減少2萬元，主要是公務(wù)用車減少。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排38.78萬元，比2018年預(yù)算增加6.87萬元，增加21.53%，主要原因種子公司離休人員合并，增加8人。其中：辦公費11.16萬元、其他交通費29.28萬元，其他商品和服務(wù)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額27342.35萬元，其中，流動資產(chǎn)27173.68萬元，固定資產(chǎn)168.67萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1983平方米，價值40.36萬元;共有車輛7輛，價值75.84萬元;其他固定資產(chǎn)52.47萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
19.住房保障支出（類）住房改革 支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
