目 錄
第一部分 盤山縣旅游局部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣旅游局2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣旅游局2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣旅游局部門概況
一、部門主要職責：
1、貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2、負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟發(fā)展，編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項規(guī)劃，綜合平衡鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）旅游規(guī)劃并組織實施；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）旅游經(jīng)濟發(fā)展工作。
3、指導并組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和相關(guān)保護工作，按照全縣旅游發(fā)展規(guī)劃，對旅游設施建設、旅游景區(qū)（點）的開發(fā)利用項目的審批提出建議；指導旅游項目和旅游產(chǎn)品的開發(fā)。
4、負責轄區(qū)內(nèi)旅行社的核準管理相關(guān)工作，組織星級旅游飯店、星級鄉(xiāng)村旅游酒店、A級旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、特色旅游商品的評定及報批工作；依據(jù)法規(guī)規(guī)章對旅游企業(yè)和從業(yè)人員進行日常行業(yè)管理。組織實施旅游國家標準、行業(yè)標準和地方標準。組織旅游業(yè)服務質(zhì)量檢查，受理旅游者的投訴，并督促檢查旅游企業(yè)對投訴的處理工作。
5、承擔規(guī)范全縣旅游市場秩序、旅游服務質(zhì)量監(jiān)督、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為，指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。
6、擬訂全縣旅游市場開發(fā)和營銷戰(zhàn)略、全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施；研究推進旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持旅游新業(yè)態(tài)的政策措施；指導協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動；配合全縣旅游招商引資、旅游建設項目策劃等工作。
7、負責全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測、統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布，推進全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設。
8、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導旅游應急救援工作。
9、擬訂全縣旅游人才開發(fā)規(guī)劃并組織實施；指導旅游職業(yè)培訓、從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準工作。
10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與安全監(jiān)管股、宣傳聯(lián)絡與旅游教育股、政策法規(guī)股。
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣 2019年度部門預算編制范圍的單位：盤山縣旅游局。
第二部分 盤山縣旅游局2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣旅游局
2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算62.5萬元。其中，財政撥款62.5萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算62.5萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出3.43萬元，衛(wèi)生健康支出1.13萬元，一般公共服務業(yè)支出55.88萬元，住房保障支出2.06萬元。
3.與2018年度預算比，收入增加47.5萬元，增加317%，原因是機構(gòu)改革人員增多，項目增加。支出增加47.5萬元，增加317%，原因機構(gòu)改革人員增多，項目增加。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加47.5萬元，增加317 %，原因是機構(gòu)改革人員增多，項目增加。財政撥款支出增加47.5萬元，增加317 %，原因是機構(gòu)改革人員增多，項目增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度增加0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排2.94萬元，比2018年預算增加2.94萬元，增加100%，主要原因是機構(gòu)改革人員增多。其中：辦公費0.5萬元、手續(xù)費0.1萬元、郵電費 0.4萬元、差旅費0.08萬元、其他交通費 1.86萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣旅游局資產(chǎn)總額125.40萬元，其中，流動資產(chǎn)116.99萬元，固定資產(chǎn)8.41萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
