目 錄
第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年部門收入支出預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級財(cái)政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）
十、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和教育法律法規(guī)、政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，正確執(zhí)行黨和政府的有關(guān)方針、政策、法令及上級教育行政部門的指示、決定。
2、培養(yǎng)高中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。職業(yè)技能培訓(xùn)、提升勞動(dòng)力就業(yè)水平。
3、管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作。管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
4、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1.政教處 2.教務(wù)處 3.總務(wù)處 4.財(cái)會(huì)室 5.醫(yī)務(wù)室 6.團(tuán)委 7.工會(huì) 8.信息辦 9.辦公室 10.培訓(xùn)辦 11.農(nóng)機(jī)辦 12.就業(yè)辦
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位：盤山縣職業(yè)教育中心。
第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年部門收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2019年盤山縣本級財(cái)政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表表（經(jīng)濟(jì)分類）
公開10表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣職業(yè)教育中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算2656.16萬元。其中，財(cái)政撥款2531.12萬元，非稅收入125.04萬元。
2.支出預(yù)算2656.16萬元。其中，教育支出2046.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出321.58萬元，衛(wèi)生健康支出102.11萬元，住房保障支出185.65萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加了1316.84萬元，增加了100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。支出增加1316.84萬元，增加100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加1269.8萬元，增加100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。財(cái)政撥款支出增加1269.8萬元，增加了100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.72萬元，比2018年預(yù)算增加39.72萬元，增加100%，主要原因是事業(yè)單位改制，單位合并。其中：辦公費(fèi)12.36萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)21.36萬元、差旅費(fèi)2.5萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額6488.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3761.20萬元，固定資產(chǎn)2727.08萬元，固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物21.5萬元，車輛22臺(tái)，價(jià)值198.63萬元，其他固定資產(chǎn)2506.95萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
