目 錄
第一部分 盤山縣公安消防大隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公安消防大隊(duì)2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣公安消防大隊(duì)2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公安消防大隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣公安消防大隊(duì)是縣政府主管消防安全的主管部門。其主要部門工作職能是：
（一）負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收備案抽查工作以及公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前的消防安全檢查工作；
（二）承擔(dān)責(zé)任區(qū)內(nèi)消防安全宣傳教育培訓(xùn)工作，普及消防安全知識；
（三）定期進(jìn)行防火安全檢查，督促有關(guān)單位和個人落實(shí)防火安全責(zé)任制，及時消除火災(zāi)隱患；
（四）建立防火檢查檔案，按照國家規(guī)定設(shè)置防火標(biāo)志；
（五）掌握責(zé)任區(qū)域內(nèi)的道路、消防水源、消防安全重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位等情況，建立相應(yīng)的消防業(yè)務(wù)資料檔案；
（六）制定消防安全重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位的事故處置和滅火救援作戰(zhàn)預(yù)案，定期組織單位情況熟悉和滅火救援演練；
（七）指導(dǎo)培訓(xùn)義務(wù)消防隊(duì)消防業(yè)務(wù)技能和現(xiàn)場實(shí)際操作，完善義務(wù)消防隊(duì)日常消防安全管理工作；
（八）負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的滅火救援和社會救助等任務(wù)，并負(fù)責(zé)保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查火災(zāi)原因、處理火災(zāi)事故；
（九）按規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：防火科，消防滅火救援中隊(duì)，政府專職消防員滅火中隊(duì)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣公安消防大隊(duì)。
第二部分 盤山縣公安消防大隊(duì)2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣公安消防大隊(duì)
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算330萬元。其中，財(cái)政撥款330萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算330萬元。其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出330萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加30萬元，增長10%，原因是消防專項(xiàng)項(xiàng)目資金同比增長。支出增加30萬元，增長10%，原因是消防專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加30萬元，增長10%，原因是消防專項(xiàng)項(xiàng)目資金同比增長。財(cái)政撥款支出增加30萬元，增長10%，原因是消防專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣公安消防大隊(duì)資產(chǎn)總額883.12萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)883.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛6輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車6輛），價(jià)值428.8萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備219萬元；其他固定資產(chǎn)454.32萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算30萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
政府采購分項(xiàng)目如下：
1、消防員個人防護(hù)裝備10萬元
2、滅火事故搶險(xiǎn)救援裝備10萬元
3、滅火藥劑的采購10萬元
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防方面的支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
