目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局 2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年部門收支預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
十、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局
部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育委員會、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策；擬訂縣級有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育委員會工作規(guī)范性文件并組織實施。負責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育委員會服務(wù)資源配置，負責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會規(guī)劃的編制和實施?！ ?/span>
（二）負責(zé)疾病預(yù)防控制工作；組織實施國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施的落實，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息，對安全生產(chǎn)事故、汛情、火情和其他集會等第一時間進行消毒、防疫等工作?！ ?/span>
（三）負責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，負責(zé)公共場所以及改建、擴建的公共場所的選址和設(shè)計，組織開展相關(guān)檢測、評估、調(diào)查和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督；配合省、市衛(wèi)生和計劃生育委員會委員會開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，依法公布食品安全標準和食品安全地方標準跟蹤評價工作?！ ?/span>
（四）負責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育委員會服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育委員會、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育委員會服務(wù)均等化，完善和落實基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；綜合管理全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療及大病保險工作。
（五）負責(zé)制定醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理。實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系?！ ?/span>
（六）負責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革。建立以公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（七）組織實施國家基本藥物制度，組織實施基本藥物目錄及遼寧省藥品增補目錄，落實基本藥物采購、配送、使用的管理制度?！ ?/span>
（八）組織擬訂中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負責(zé)各類中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究。
（九）落實生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。監(jiān)督實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
（十）組織建立和完善計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制。
（十一）組織落實流動人口衛(wèi)生和計劃生育委員會服務(wù)管理制度，組織開展流動人口健康促進和關(guān)懷關(guān)愛活動，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育委員會信息共享和公共服務(wù)工作機制。
（十二）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育委員會人才發(fā)展規(guī)劃，加強衛(wèi)生和計劃生育委員會人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。
（十三）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育委員會科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育委員會相關(guān)科研項目。落實醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十四）指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會工作，負責(zé)全市衛(wèi)生和計劃生育委員會工作的綜合監(jiān)督工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育委員會法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
（十五）負責(zé)衛(wèi)生和計劃生育委員會宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作。依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，負責(zé)本地區(qū)人口基礎(chǔ)信息統(tǒng)計上報和信息庫管理建設(shè)工作。
（十六）負責(zé)縣級保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負責(zé)縣直各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負責(zé)縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十七）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會和創(chuàng)建全國衛(wèi)生城、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
（十八）按照省衛(wèi)生計生委《關(guān)于在機構(gòu)改革中加強計劃生育協(xié)會工作的意見》（遼衛(wèi)發(fā)〔2014〕68號）精神，推進縣計生協(xié)會“三定”工作，要解決好空編、占編問題，按照編制數(shù)量，配齊配強工作人員。加強鎮(zhèn)計生協(xié)機構(gòu)建設(shè)，利用縣、鎮(zhèn)衛(wèi)生計生機構(gòu)改革之際，整合資源，爭取70%以上有專人做計生協(xié)工作。
（十九）提出促進計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，建立和完善計劃生育利益導(dǎo)向機制及特殊困難家庭扶助制度，落實計劃生育獎勵扶助政策，承擔(dān)出生人口性別比綜合治理工作。
（二十）落實衛(wèi)生和計劃生育委員會宣傳、公眾健康教育、健康促進的目標、規(guī)劃、政策和規(guī)范，承擔(dān)全縣衛(wèi)生和計劃生育委員會科學(xué)普及、新聞和信息發(fā)布。
（二十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、計財股、愛衛(wèi)會、人事股、醫(yī)政股（醫(yī)改辦）、防疫股、基層衛(wèi)生、婦幼科技股、計劃生育基層指導(dǎo)股、流動人口辦公室、宣傳股、安全辦、藥具站、教育信息辦、黨辦、工會 。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局。
第二部分 盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局
2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年部門收支預(yù)算總表
公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2019年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1. 收入預(yù)算2247.47萬元。其中，財政撥款2247.47
萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算2247.47萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出67.45萬元，衛(wèi)生健康支出2164.18萬元，住房保障支出15.84萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少80.72萬元，減少3%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，原屬局機關(guān)的事業(yè)人員減少，工資減少；由于計生政策調(diào)整，社會撫養(yǎng)費無非稅收入。支出減少80.72萬元，減少3%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，原屬局機關(guān)的事業(yè)人員減少，工資減少。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少80.72萬元，減少3%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，原屬局機關(guān)的事業(yè)人員減少，工資減少；由于計生政策調(diào)整，社會撫養(yǎng)費無非稅收入。財政撥款支出減少80.72萬元，減少3%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，原屬局機關(guān)的事業(yè)人員減少，工資減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出6萬元，其中：公務(wù)用車運行費6萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加6萬元，主要是用于盤山縣創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，衛(wèi)生。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排176.09萬元，比2018年預(yù)算181.71萬元，減少3%，主要原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少，公用經(jīng)費減少，辦公經(jīng)費厲行節(jié)儉。其中：辦公費2.56萬元、印刷費1萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、取暖費23.8萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、其他交通費用12.49萬元、其他商品服務(wù)支出132.24萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會局資產(chǎn)總額1207.04萬元，其中，流動資產(chǎn)783.07萬元，固定資產(chǎn)423.97萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價0萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)1520.38萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
23、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
