目 錄
第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實施計劃和各類專項治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補償有關(guān)方案；負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計等工作，并實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補償?shù)?/span>具體政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實施項目建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣勘察測量工作；負(fù)責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計和測繪市場；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。
3.負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計方案的編制和報批工作；負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項目的《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實合格證》；負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負(fù)責(zé)臨時建筑、臨建設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項專項資金的審批使用、管理工作；
負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級信息報送體系。
5.負(fù)責(zé)組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進行調(diào)查、登記及認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織房屋征收評估工作，配合做好房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)房屋征收實施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對房屋拆遷公司進行監(jiān)管；負(fù)責(zé)房屋征收與補償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。
6.負(fù)責(zé)征收補償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補償費用的相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)委托項目建設(shè)單位開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作；負(fù)責(zé)辦理向人民法院申請強制執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)房屋征收補償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補償過程中的政策咨詢工作；負(fù)責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補償?shù)确矫娴男姓?fù)議，調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報案件。
7.負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)【2019】1號）要求：納入盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算473.85萬元。其中，財政撥款473.85萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算473.85萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出54.5萬元，衛(wèi)生健康支出17.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.67萬元，住房保障支出32.7萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加8.56萬元，增長1.8%，原因是人員增加。支出增加8.56萬元，增長1.8%，原因人員增加。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加8.56萬元，增長1.8%，原因是人員增加。財政撥款支出增加8.56萬元，增長1.8%，原因是人員增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費10萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度減少13萬元，主要是公務(wù)用車減少。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排23.77萬元，比2018年預(yù)算增加15.13萬元，增長175%，主要原因是人員增加。其中：辦公費2.27萬元、印刷費2.6萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費1.1萬元、差旅費1.1萬元、會議費2.3萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費2.2萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1654.90萬元，其中，流動資產(chǎn)1385.21萬元，非流動資產(chǎn)269.69萬元。固定資產(chǎn)中共有通用設(shè)備161.43萬元，其中車輛10輛（一般公務(wù)用車10輛），價值84.66萬元;其他76.77萬元；家具、用具、裝具及動植物108.25萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
