目 錄
第一部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關安全生產的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產綜合性重大政策措施文件，制定并組織實施全縣安全生產工作總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產工作目標和事故控制指標；組織安全生產大檢查和專項督查；督促、指導和協調全縣安全生產專項整治工作；負責全縣安全生產行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計、分析工作；組織或參與安全生產事故調查處理工作；統(tǒng)計、報告全縣安全生產事故，發(fā)布安全生產信息，分析安全生產形勢，研究、協調和解決安全生產中的重大問題。
（二）按照屬地、分級管理原則，依法監(jiān)督管理權限范圍內生產經營單位的安全生產，依法監(jiān)督檢查生產經營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產法律法規(guī)規(guī)定條件的生產經營單位和安全生產違法違規(guī)行為；協助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作。
（三）負責權限內新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工；同時竣工投產使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。
（四）負責職責范圍內工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（五）負責煙花爆竹的監(jiān)管工作。
（六）組織、指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作；指導全縣安全生產科學技術研究、安全科技成果推廣應用和企業(yè)安全文化建設工作。
（七）負責指導各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則，開展對轄區(qū)的安全生產監(jiān)督管理工作。
（八）承擔縣政府安全生產委員會的日常工作，承辦縣政府授權一般生產安全事故的批復工作；承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、科技規(guī)劃股、法規(guī)股、應急辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股、監(jiān)管四股、標準化辦公室。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣安全生產監(jiān)督管理局。
第二部分 盤山縣安全生產監(jiān)督管理局2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣安全生產監(jiān)督管理局
2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算206.21萬元。其中，財政撥款151.21萬元，非稅收入55萬元。
2.支出預算206.21萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出11.44萬元，衛(wèi)生健康支出3.78萬元，住房保障支出6.87萬元，災害防治及應急管理支出184.12萬元。
3.與2018年度預算比，收入減少684.24萬元，減少76.84%，原因是機構改革人員減少。支出減少684.24萬元，減少76.84%，原因是機構改革人員減少。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少684.24萬元，減少76.84%，原因是機構改革人員減少。財政撥款支出減少684.24萬元，減少76.84%，原因是機構改革人員減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經費預算支出0萬元。公務用車運行費0萬元。
2019年度“三公”經費預算支出比2018年度減少100%，主要是無公務用車。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2019年機關運行經費預算安排9.36萬元，比2018年預算減少50.24萬元，下降18.63%，主要原因是人員減少和公務用車減少。其中：辦公費2萬元、印刷費0.8萬元、差旅費0.2萬元、維修費0.2萬元、專用燃料費0.04萬元，其他交通費6.12萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣安全生產監(jiān)督管理局資產總額509.96萬元，其中，流動資產100.64萬元，固定資產409.32萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產監(jiān)管方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）
安全生產基礎（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿行業(yè)安全生產基礎工作的支出。
21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）：反映用于應急管理的法律法規(guī)制定修訂，應急預案演練、協調保障等方面的支出。
22．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
