目 錄
第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實(shí)施計(jì)劃和各類專項(xiàng)治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補(bǔ)償有關(guān)方案；負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)等工作，并實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測(cè)繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機(jī)制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣勘察測(cè)量工作；負(fù)責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪市場(chǎng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪單位資質(zhì)審查、呈報(bào)、年度注冊(cè)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。
3.負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案的編制和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作；負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》；負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項(xiàng)目的放線、驗(yàn)線工作；負(fù)責(zé)臨時(shí)建筑、臨建設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審批使用、管理工作；
負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、宣傳引導(dǎo)工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級(jí)信息報(bào)送體系。
5.負(fù)責(zé)組織對(duì)征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進(jìn)行調(diào)查、登記及認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織房屋征收評(píng)估工作，配合做好房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)房屋拆遷公司進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償信息、統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。
6.負(fù)責(zé)征收補(bǔ)償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補(bǔ)償費(fèi)用的相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)委托項(xiàng)目建設(shè)單位開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)辦理向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補(bǔ)償過程中的政策咨詢工作；負(fù)責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測(cè)繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)确矫娴男姓?fù)議，調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報(bào)案件。
7.負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)本部門主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)9004.78萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加4395.01萬元，增長95.34%，主要原因：征收補(bǔ)償款撥款增加。
收入包括：
1.財(cái)政撥款收入9004.78萬元，占收入總計(jì)的99.99%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4697.58萬元，政府性基金收入4307.20萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元，占收入總計(jì)0.01%。
與上年相比，今年收入增加4395.01萬元，增長95.34%，主要原因：征收補(bǔ)償款撥款增加。
（二）支出總計(jì)7855.05萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加3263.41萬元，增長71.07%，主要原因：征收補(bǔ)償款支出增加。
支出包括：
1.基本支出488.73萬元，占支出總計(jì)的6.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出470.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.79萬元，商品和服務(wù)支出17.41萬元。
2.項(xiàng)目支出7366.31萬元，占支出總計(jì)的93.78%。主要包括征地與拆遷補(bǔ)償支出、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
（三）與2017年度部門決算相比較，今年支出增加3263.41萬元，增長71.07%，主要原因：征收補(bǔ)償款支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。
主要是事業(yè)單位改革等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少17.13萬元，降低94.48%，主要原因：事業(yè)單位改革合并。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出7855.05萬元，其中：基本支出488.73萬元，項(xiàng)目支出7366.31萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3263.41萬元，增長71.07%，主要原因：征收補(bǔ)償款支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的466.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的94.69%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1054.29%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出7855.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出65.74萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出4120萬元，占52.45%；住房保障支出38.47萬元，占0.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3630.84萬元，占46.22%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出65.74萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.74萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的95.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革人員調(diào)出。
2.農(nóng)林水事務(wù)支出4120萬元，具體包括：
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出4120萬元，主要是鄉(xiāng)村道路提升等支出，完成年初預(yù)算的4120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是道路提升工程款增加。
3.住房保障支出38.47萬元，具體包括：
住房公積金38.47萬元，主要是事業(yè)單位人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的112.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.06萬元，完成年初預(yù)算的86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.83萬元，降低13.55%，主要原因：事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.06萬元。
1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.06萬元，比上年減少2.83萬元，下降13.55，主要是事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.06萬元，主要用于宜居鄉(xiāng)村下鄉(xiāng)檢查等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出488.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.53萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他工資福利支出；日常公用經(jīng)費(fèi)17.41萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息
（二）政府采購支出情況。
2018年山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng) 目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遼寧省盤錦市盤山縣盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心.xls
