目 錄
第一部分 盤山縣政治協(xié)商委員會概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣政治協(xié)商委員會概況
一、主要職責及機構設置
主要職責：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政
(一)綜合辦公室主要職責
1、負責政協(xié)全委會，常委會和主席會議的文件、材料起草和有關準備工作。
2、負責政協(xié)有關文件、請示、報告、簡報、公函、通知等的起草。
3、負責政協(xié)全委會、常委會、主席會議和有關會議的記錄工作。
4、負責各種文件、材料、簡報收發(fā)和存檔。
5、負責政協(xié)黨組、委員會、辦公室印章和機關人事檔案工作。
6、負責與有關市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。
7、負責為領導服務，完成機關行政事務工作。
8、負責全委會、常委會和主席會議以及其他一切有關會議準備和服務工作。
9、負責機關財務計劃、預決算工作。
10、負責委員和外來來訪人員接待工作。
11、負責車輛的管理工作。
12、負責完成領導隨時交辦的工作。
（二）委員會辦公室主要職責
1、負責召開活動組組長會議。
2、負責指導、檢查各活動組的例會制度。
3、負責組織，指導各活動組開展調(diào)查研究、咨詢服務、視察等活動。
4、負責委員的考檢工作，加強委員與社會各界的溝通聯(lián)系。
5、負責委員的先進事跡與經(jīng)驗的交流與推廣工作。
6、負責委員提案征集、整理、處理、反饋工作。
7、負責整理委員及各界人士提出的意見和建議。
8、負責完成領導交辦的其它工作。
（三）文史辦公室主要職責
1、負責文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。
2、負責宣傳、組織協(xié)作、交流工作。
3、負責主席、常委和機關學習服務工作。
4、負責政協(xié)委員會大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。
5、負責宣傳工作，聯(lián)系電臺、電視臺和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。
6、負責完成領導隨時交辦的工作。
（四）經(jīng)濟辦公室主要職責
1、負責全縣經(jīng)濟發(fā)展的各項專題調(diào)研、視察工作。
2、負責政協(xié)常委會全年經(jīng)濟工作的安排工作。
3、負責對縣委、縣政府有關經(jīng)濟方面的工作匯報工作。
4、負責與縣政府相關經(jīng)濟部門的溝通和協(xié)調(diào)。
5、負責國家、省、市、縣重要經(jīng)濟工作在縣政協(xié)的學習、傳達工作。
6、負責完成領導隨時交辦的工作。
機構設置：
綜合辦公室4人、委員會辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟辦公室2人。
二、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣政協(xié)。
第二部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計255.75萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少89.06萬元，減少25.83%，主要原因：退休人員工資轉移到社保發(fā)放。收入包括：
1.財政撥款收入255.75萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入255.75萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0.22萬元，占收入總計的0.09%。主要是項目支出結轉結余等。
與上年相比，今年收入減少89.06萬元，減少25.83%，主要原因：退休人員工資轉移到社保發(fā)放。
（二）支出總計188.23萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議未能及時結算等；二是退休人員工資轉移到社保發(fā)放。 支出包括：
1.基本支出165.88萬元，占支出總計的88.13%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出135.52萬元，對個人和家庭的補助支出13.47萬元，商品和服務支出16.89萬元。
2.項目支出22.35萬元，占支出總計的11.87%。主要包括培訓費等。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議未能及時結算等；二是退休人員工資轉移到社保發(fā)放
（三）年末結轉和結余67.74萬元。
主要是政協(xié)會議未能及時結算等費用。與上年相比，今年結轉結余增加67.53萬元，增長99.69%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議等未能及時結算。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出188.23萬元，其中：基本支出165.88萬元，項目支出22.35萬元。與上年相比，財政撥款支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議未能及時結算；二是退休人員工資轉移到社保發(fā)放。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的73.60%，其中：基本支出完成年初預算的99.67%，項目完成年初預算的25.4%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出188.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出144.98萬元，占77.02%；社會保障和就業(yè)支出31.69萬元，占16.84%；住房保障支出11.56萬元，占6.14%，
1.一般公共服務支出144.98萬元，具體包括：
（1）行政運行122.63萬元，主要是工資等支出，完成年初預算的99.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是2018年人員補助等未能及時結算。
（2）一般行政管理事務22.35萬元，主要是培訓費等支出，完成年初預算的79.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是未及時結算。
2.社會保障和就業(yè)支出31.69萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休12.40萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的39.13%。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.29萬元，主要是人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的60.87%。
3.住房保障支出11.56萬元，具體包括：
住房公積金11.56萬元，主要是人員公積金等支出，完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.75萬元，完成年初預算的98.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.57萬元，降低48.31%，主要原因：一是費用降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.75萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務用車購置及運行費2.75萬元，比上年減少2.57萬元，下降48.31%，主要是公務用車費用降低等原因。
公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.75萬元，主要用于單位業(yè)務開展需要等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出165.88萬元，其中：人員經(jīng)費148.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、離休費，生活補助，其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費16.89萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣政治協(xié)商委員會機關運行經(jīng)費支出16.89萬元，比上年增加2.55萬元，增長8.2%，主要原因是單位日程運行、業(yè)務量增加。其中：辦公費4.26萬元、手續(xù)費0.04萬元、郵電費0.32萬元、公務用車運行維護費1.15萬元、其他交通費用10.13萬元、其他商品和服務支出0.98萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣政治協(xié)商委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣政治協(xié)商委員會共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公郵電費、手續(xù)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤錦市盤山縣委員會.xls
