目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、貫徹落實《人力資源市場暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、優(yōu)化配置。
3、負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門貫徹落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；落實國家、省、市關(guān)于國（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，落實社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
5、貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
6、會同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革；落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。
7、貫徹執(zhí)行勞動關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，落實勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點難點問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。
8、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，縣人力資源和社會保障局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、綜合辦公室
負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案、人事、保密、群團、工會等工作；負(fù)責(zé)全局黨務(wù)、政務(wù)公開工作；依法監(jiān)督全縣社會保險及其補充保險基金支付管理；會同相關(guān)部門編制全縣社會保險基金的預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)管理人力資源和社會保障專項經(jīng)費；負(fù)責(zé)局內(nèi)專項設(shè)備資產(chǎn)管理；承擔(dān)機關(guān)及所屬單位內(nèi)部財務(wù)審計工作，指導(dǎo)監(jiān)督局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的財務(wù)管理工作。
2、勞動關(guān)系與信訪監(jiān)察股（網(wǎng)格管理辦公室、農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）
貫徹國家和省、市勞動關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策；擬訂全縣勞動合同、集體合同、勞動關(guān)系三方協(xié)商機制工作規(guī)范并組織落實；指導(dǎo)勞動標(biāo)準(zhǔn)制定工作；貫徹企業(yè)職工工作時間、休息休假制度；承辦勞動用工備案和企業(yè)職工檔案缺失人員的勞動關(guān)系確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作。
貫徹落實上級信訪、紀(jì)檢監(jiān)察工作制度并組織實施；指導(dǎo)全縣人力資源和社會保障信訪工作；協(xié)調(diào)涉及我局群體性突發(fā)事件預(yù)警穩(wěn)控及應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)信訪事項受理、復(fù)查、復(fù)核工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的相關(guān)信訪任務(wù)；負(fù)責(zé)縣委、縣政府投訴、督察事項的辦理工作；負(fù)責(zé)全局紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。承擔(dān)機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)相應(yīng)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；監(jiān)督檢查人力資源和社會保障相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行情況；承擔(dān)相關(guān)政策法規(guī)的咨詢和普法教育工作；承辦機關(guān)其他法律事務(wù)工作。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣網(wǎng)格管理中心通過民生服務(wù)熱線、盤山民生服務(wù)網(wǎng)等渠道收集分派的關(guān)于我局的各類問題；負(fù)責(zé)對全局處置問題情況進行督辦；負(fù)責(zé)縣人社局網(wǎng)絡(luò)管理信息平臺的維護工作。
負(fù)責(zé)我縣農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
3、事業(yè)單位人事管理股
落實事業(yè)單位人事制度改革方案和相關(guān)政策；落實事業(yè)單位人員管理政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位管理、人員聘用管理、考核培訓(xùn)、獎勵懲戒、辭職辭退等工作；協(xié)調(diào)核定管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤技能崗位結(jié)構(gòu)比例；擬訂事業(yè)單位公開招聘人員政策并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理單位)公開招聘人員方案審核和組織實施工作。
4、專業(yè)技術(shù)和就業(yè)促進與職業(yè)能力建設(shè)股（縣人力資源市場管理辦公室）
負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)和管理；制定全縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育計劃并組織實施；辦理專業(yè)技術(shù)人員晉升中高級職稱推薦和材料審核工作；負(fù)責(zé)全縣初級職務(wù)評審委員會管理工作；核定全縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位等級及結(jié)構(gòu)比例崗位數(shù)額；辦理專業(yè)技術(shù)人員的聘任和年度考核工作。
貫徹落實勞動者平等就業(yè)、勞動力流動就業(yè)政策；落實城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)能力建設(shè)與職業(yè)培訓(xùn)基本政策；負(fù)責(zé)民辦職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的籌設(shè)審批；負(fù)責(zé)人力資源服務(wù)許可的設(shè)立審批；負(fù)責(zé)中外合作辦學(xué)的設(shè)立審批；負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)校的設(shè)立審批；落實人力資源市場管理政策；指導(dǎo)和監(jiān)督對職業(yè)中介機構(gòu)的管理。
5、工資福利股
貫徹落實全縣事業(yè)單位工作人員工資收入分配、津貼補貼、福利和離退休政策并組織實施；指導(dǎo)全縣事業(yè)單位工資基金管理和工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)工作；落實全縣事業(yè)單位工作人員工作時間、假期、工齡認(rèn)定和死亡撫恤金政策；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員退休審批；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工資收入水平統(tǒng)計調(diào)查。
6、社會保險股
負(fù)責(zé)落實全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工(含城鎮(zhèn)自由職業(yè)者)、農(nóng)墾企業(yè)職工的基本養(yǎng)老保險具體條件、待遇項目、給付標(biāo)準(zhǔn)和待遇的核準(zhǔn)工作；配合落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策實施；負(fù)責(zé)落實城鎮(zhèn)企業(yè)單位離退休(職)人員基本養(yǎng)老金調(diào)整政策；
貫徹落實國家和省、市規(guī)定的非因傷殘或因病喪失勞動能力鑒定和受傷職工的申請；負(fù)責(zé)全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工傷（職業(yè)病）認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織全縣參加基本養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌的機關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位職工因病、非因工傷殘喪失勞動能力和工傷人員鑒定工作。
落實全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民社會保障政策并組織實施；落實征地方案中有關(guān)被征地農(nóng)民社會保障措施的相關(guān)政策；指導(dǎo)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)工作。協(xié)調(diào)做好我縣社會保險、醫(yī)療保險的相關(guān)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣人力資源和社會保障局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心
第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算公開報表》
第三部分盤山縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2755.15萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加1664.87萬元，增長44%，主要原因：人員工資增加收入包括：
1.財政撥款收入2755.15萬元，占收入總計的97.75%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2755.15萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.37萬元，占收入總計的2.25%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加1664.87萬元，增長44%，主要原因：人員工資增加。
（二）支出總計2291.27萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1137.61萬元，增加99%，主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。專項支出增加。支出包括：
1.基本支出2188.48萬元，占支出總計的95.51%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1367.39萬元，對個人和家庭的補助支出709.30萬元，商品和服務(wù)支出110.35元。
2.項目支出102.79萬元，占支出總計的22%。主要包括公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和勞動保障監(jiān)察和就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.24萬元。
主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加463.87萬元，增長632%，主要原因：一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出2291.27萬元，其中：基本支出2188.48萬元，項目支出102.79萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1137.61萬元，增加98%，主要原因：工資增加及專項資金及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的83%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的65%，項目完成年初預(yù)算的18%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出2291.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)418.49萬元，占18.16%；社會保障和就業(yè)支出1307.6萬元，占57.21%；住房保障支出111.08萬元，占4.9%，教育51.92萬，占2.27%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出402.2萬元，占17.46%。
1、一般公共服務(wù)支出418.49萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行406.49萬元，主要是工資福利等支出。完成年初預(yù)算的97.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革。
(2)其他人力資源事務(wù)支出12萬元，主要是基本工資等支出，完成年初預(yù)算的2.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革。
2.社會保障和就業(yè)支出1307.60萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費206.55萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的15.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（2）歸口管理的行政單位離退休10.42萬元，主要是離退休人員的工資及補助等支出，完成年初預(yù)算的0.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員補助減少。
（3）勞動保障監(jiān)察148.92萬元，完成年初預(yù)算的11.38%，主要是基本工資、津貼補貼、績效工資等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（4）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)332.99萬元，主要是基本工資、津貼補貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的25.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（5）勞動關(guān)系和維權(quán)29.35萬元，主要是基本工資、津貼補貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的2.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（6）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)90.60萬元，主要是基本工資、津貼補貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的6.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（7）勞動人事爭議調(diào)解仲裁1.73萬元，主要是基本工資、津貼補貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的0.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（8）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出9.84萬元，主要是績效工資等支出，完成年初預(yù)算的0.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（9）行政運行171.41萬元，主要是基本工資、津貼補貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的113.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（10）公益性崗位補貼296.62萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的22.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（11）其他殘疾人事業(yè)支出5.10萬元，主要是生活補助等支出，完成年初預(yù)算的0.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
（12）其他退役安置支出4.07萬元，主要是醫(yī)療費補助等支出，完成年初預(yù)算的0.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。
3、住房保障支出111.08萬元，具體包括：
（1）住房公積金111.08萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
4、教育支出51.92萬元，具體包括：
（1）是其他普通教育支出51.92萬元，主要是生活補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、公務(wù)員醫(yī)療補助支出402.2萬元，具體包括：
（1）行政單位醫(yī)療2.2萬元，主要是生活補助等支出，完成年初預(yù)算的0.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要年初沒有做此項預(yù)算。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補助400萬元，主要是醫(yī)療費補助等支出，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要年初沒有做此項預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出14.53萬元，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.39萬元，降低27%，主要原因：一是公務(wù)用車車改；二是費用降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.31萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降0
2.公務(wù)接待費0.03萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計1批次，6人，0.03萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少0.07萬元，下降233%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費14.51萬元，比上年減少6.08萬元，下降66.61%，主要是公務(wù)用車改革和費用降低等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費14.51萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2562.48萬元，其中：人員經(jīng)費2076.7萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、住房公積金、對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費111.80萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.19萬元。比上年增加0.82萬元，增加2.25%，主要原因于機構(gòu)改革。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣人力資源和社會保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣人力資源和社會保障局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）：反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）：反映勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)（項）：反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）：反映仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）退殘疾人事業(yè)（款）其他退殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣人力資源和社會保障局.xls
