目 錄
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策；貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省、市、縣安委會(huì)會(huì)議精神。
2.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范和作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位違反法律和標(biāo)準(zhǔn)檢查，糾正行為；查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險(xiǎn)源整改；查處生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)保障條件落實(shí)；負(fù)責(zé)查處人員持證上崗和安全教育；受理舉報(bào)投訴及調(diào)查處理；負(fù)責(zé)復(fù)查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒收等職能，受委托行政處罰。
5.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟(jì)園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進(jìn)行查處打擊；負(fù)責(zé)聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國土等相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)全縣鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟(jì)園區(qū)、負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的縣直部門安全生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并對(duì)其安全生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行月及年度考核。
7.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急物資、應(yīng)急處置專家、應(yīng)急救援隊(duì)伍的聯(lián)絡(luò)、使用、管理工作；負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作。
8.負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)投訴舉報(bào)受理、調(diào)查、處置工作。
9.負(fù)責(zé)縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實(shí)施，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行派駐檢查，重點(diǎn)崗位實(shí)施24小時(shí)監(jiān)控管理。
10.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)。
11.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識(shí)的宣傳普及；負(fù)責(zé)防汛抗旱相關(guān)的法律、政策、知識(shí)宣傳、普及、培訓(xùn)。
12.負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)全縣水旱災(zāi)情發(fā)布，為全縣防汛抗旱提供服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應(yīng)及災(zāi)情的調(diào)查、評(píng)估和上報(bào)；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資的儲(chǔ)備管理。
13.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理部門交辦的其他工作；負(fù)責(zé)縣安委會(huì)辦公室日常服務(wù)保障工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別是綜合辦公室、安委會(huì)辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)472.74萬元，包括：與上年相比，今年收入增加472.74萬元，增長100%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
1.財(cái)政撥款收入472.74萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.74萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.1萬元，占收入總計(jì)的30%。主要是人員工資、住房公積金及保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加472.74萬元，增長100%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
（二）支出總計(jì)333.47萬元，包括：
1.基本支出333.47萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出333.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加333.47萬元，增長100%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.1萬元。
主要是人員工資、住房公積金及保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加144.1萬元，增長100%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出333.47萬元，其中：基本支出333.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加333.47萬元，增長100%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出333.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支15.07萬元，占4.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.62萬元，占21.47%；住房保障支出27.42萬元，占8.25%，資源勘探信息等支出219.35萬元，占65.77%。
1.一般公共服務(wù)支出15.07萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運(yùn)行15.07萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出71.62萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.62萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
3.住房保障支出27.42萬元，具體包括：
住房公積金27.42萬元，主要是住房公積金支出等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
4.資源勘探信息等支出219.35萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元0，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量17輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)333.47萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長0%。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心共有車輛17輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）事務(wù)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
18.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遼寧省盤錦市盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心.xls
