目 錄
第一部分 盤山縣總工會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣總工會2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣總工會2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣總工會部門概況
一、部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委和市總工會的部署，結(jié)合我縣實(shí)際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項(xiàng)工作和活動，領(lǐng)導(dǎo)全縣的工會工作。
（2）依照《工會法》和《中國工會章程》，加強(qiáng)工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立和完善工會組織，督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅(jiān)定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作。圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導(dǎo)考核全縣各級工會“職工之家”建設(shè)，增強(qiáng)基層工會活力，提高工會工作整體水平。
（3）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同、女職工專項(xiàng)集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（4）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織實(shí)施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，為建設(shè)更具實(shí)力活力和競爭力的新盤山作貢獻(xiàn)。
（5）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助全國總工會、省總工會、市總工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范、五一勞動獎狀（獎?wù)拢┇@得者和先進(jìn)集體的管理工作。
（6）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學(xué)子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會。
（7）貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。做好經(jīng)費(fèi)審查、審計(jì)和固定資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
（8）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、勞動保護(hù)和基層工作部、權(quán)益保障部、網(wǎng)絡(luò)和社會工作部。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣總工會
第二部分 盤山縣總工會2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣總工會
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算431.54萬元。其中，財政撥款431.54萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算431.54萬元。其中，一般公共服務(wù)支出418.77萬元，社會保障和就業(yè)支出7.12萬元，衛(wèi)生健康支出0.31萬元，住房保障支出5.34萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入減少318.62萬元，減少74%，原因是工會事務(wù)同比增長。支出減少318.62萬元，減少74%，原因是工會事務(wù)減少。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少318.62萬元，減少74%，原因是工會事務(wù)項(xiàng)目資金同比減少。財政撥款支出減少318.62萬元，減少74%，原因是項(xiàng)目減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.84萬元，比2019年預(yù)算減少2.16萬元，減少32%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)1.10萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、其他交通費(fèi)4.68萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣總工會資產(chǎn)總額50.71萬元，其中，固定資產(chǎn)50.71萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積640.平方米，價值50.00萬元;其他固定資產(chǎn)0.71萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
我單位未組織對2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項(xiàng)）：反映財政對工會事務(wù)的補(bǔ)助支出。
18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
總工會.xlsx
