目 錄
第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責
（一）負責提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。
（二）負責承擔城市建設(shè)養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)職責。負責指導(dǎo)服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護和管理工作；負責縣城環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
（三）負責全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動的違法行為。
（四）負責城市供水、節(jié)水、供熱、燃氣行業(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)服務(wù)工作；負責公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。
（五）負責對全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進行指導(dǎo)管理；負責房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負責保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。
（六）承擔全縣建設(shè)市場監(jiān)察職責。依法查處全縣建設(shè)市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法、違紀、違章行為。
（七）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊、建設(shè)市場監(jiān)察中隊。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
公開13表：2020年度政府購買情況表
第三部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算4420.29萬元。其中，財政撥款4293.96萬元。非稅收入126.33萬。
2.支出預(yù)算4420.29萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出53.02萬元，衛(wèi)生健康支出22.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4306.90萬元，住房保障支出38.13萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入增加2367.33萬元，增長115.31%，原因是工程項目資金同比增長。支出增加2367.33萬元,增長115.31%，原因是工程項目增加。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加2367.33萬元，增長115.31%，原因是工程項目資金同比增長。財政撥款支出增加2367.33萬元，增長115.31%，原因是工程項目增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出79萬元。其中：公務(wù)車運行費79萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年增加39萬元，主要是公務(wù)用車運行費定額提高。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排66.84萬元。比2019年增加29.86萬元，原因是公務(wù)用車運行維護費增加。其中：辦公費5萬元、印刷費2萬元、水費2萬元、郵電費1.5萬元、政取暖費12.14萬元、差旅費1萬元、維修維護費2.54萬元、公務(wù)用車運行維護費40萬元、其他交通費用0.66萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額6077228.68萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)6077228.68萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中有車輛20輛，（執(zhí)法車輛12輛，特種車8輛），價值5373160.60萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算1675.6萬元。
政府購買服務(wù)項目如下：
1. 環(huán)境衛(wèi)生承包費75.6萬元；
2. 2020年上繳一體化大環(huán)衛(wèi)項目1600萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金1600萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實踐養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
