目 錄
第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、 2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
三、 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
四、 2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表
五、 2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算表
六、 2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
七、 2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、 2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（類(lèi)）
九、 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十、 2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
十一、2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十二、2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、 2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、 政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產(chǎn)綜合性重大政策措施文件，制定并組織實(shí)施全縣安全生產(chǎn)工作總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和事故控制指標(biāo)；組織安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查；督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析工作；組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作；統(tǒng)計(jì)、報(bào)告全縣安全生產(chǎn)事故，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
（二）按照屬地、分級(jí)管理原則，依法監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（三）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全條件論證和安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工；同時(shí)竣工投產(chǎn)使用(簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”)的監(jiān)督管理工作。
（四）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報(bào)工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（五）負(fù)責(zé)煙花爆竹的監(jiān)管工作。
（六）組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、安全科技成果推廣應(yīng)用和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門(mén)按照屬地管理原則，開(kāi)展對(duì)轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（八）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作，承辦縣政府授權(quán)一般生產(chǎn)安全事故的批復(fù)工作；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、科技規(guī)劃股、法規(guī)股、應(yīng)急辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股、監(jiān)管四股、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣應(yīng)急管理局。
第二部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2020年度
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
公開(kāi)04表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表
公開(kāi)05表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表
公開(kāi)06表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
公開(kāi)07表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)08表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)10表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
公開(kāi)12表：2020年政府采購(gòu)表
第三部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2020年度 部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算754.98萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款654.98萬(wàn)元，非稅收入100萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算754.98萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.84萬(wàn)元，住房保障支出12.43萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出714.99萬(wàn)元。
3.與2019年度預(yù)算對(duì)比，收入增加548.77萬(wàn)元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目增加。支出增加548.77萬(wàn)元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目增加。與2019年度預(yù)算對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加548.77萬(wàn)元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出增加548.77萬(wàn)元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年增加30萬(wàn)元。主要是增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年應(yīng)急管理局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.24萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比，增加5.88萬(wàn)元，增加62.82%。主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.84萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，盤(pán)山縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額318.34萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)200.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)117.52萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)117.52萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算300.2萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下：
1、購(gòu)置服裝費(fèi)97萬(wàn)元。
2、盤(pán)山縣智慧安防建設(shè)203.2萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共11個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金580萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
