目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護(hù)。 全縣水利工程（含水庫(kù)）運(yùn)行、管理、維修、養(yǎng)護(hù)。 開展水庫(kù)移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補(bǔ)資金發(fā)放、項(xiàng)目的計(jì)劃組織實(shí)施。 全縣水利勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)，新技術(shù)推廣和人員的培訓(xùn)。 基層水利服務(wù)站收費(fèi)、運(yùn)行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項(xiàng)職能工作的開展。 做好全縣水資源、水土保持、水庫(kù)移民、河長(zhǎng)制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項(xiàng)目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務(wù)工作。 承辦縣水利局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下 ：綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室、河長(zhǎng)制服務(wù)辦公室。
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：
（一）河務(wù)管理服務(wù)站。
（二）灌區(qū)管理服務(wù)站。
（三）水資源管理服務(wù)站。
（四）工程服務(wù)站。
（五）太平街道水利服務(wù)站。
（六）胡家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（七）甜水鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（八）得勝街道水利服務(wù)站。
（九）高升街道水利服務(wù)站。
（十）陳家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十一）吳家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十二）壩墻子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十三）沙嶺鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十四）古城子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十五）羊圈子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（十六）東郭街道水利服務(wù)站。
（十七）石新鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算總計(jì)6388.88萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款4128.82萬(wàn)元，非稅收入2260.06萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算總計(jì)6388.88萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出126.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出43.26萬(wàn)元,農(nóng)林水支出6144.51萬(wàn)元,住房保障支出74.15萬(wàn)元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入比上年減少1625.19萬(wàn)元，減少20.28%，主要原因是非稅收入減少，壓縮支出。其中：財(cái)政撥款收入4128.82萬(wàn)元，比上年增加3214.12萬(wàn)元，原因是非稅收入減少，需財(cái)政負(fù)擔(dān)相關(guān)支出；國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入2260.06萬(wàn)元，比上年減少4839.31萬(wàn)元，原因是河道資源收入減少。與2019年度預(yù)算比，支出比上年減少1625.19萬(wàn)元，減少20.28%，主要原因是非稅收入減少，壓縮支出。其中：財(cái)政撥款支出4128.82萬(wàn)元，比上年增加3214.12萬(wàn)元，原因是非稅收入減少，需財(cái)政負(fù)擔(dān)相關(guān)支出；國(guó)有資產(chǎn)有償使用支出2260.06萬(wàn)元，比上年減少4839.31萬(wàn)元，原因是非稅收入減少，需財(cái)政負(fù)擔(dān)相關(guān)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2019年度持平。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排107.65萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加5.97萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)13.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出54.57萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額3271.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3228.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)154.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。共有車輛14輛（一般公務(wù)用車14輛），價(jià)值119.57萬(wàn)元;單價(jià)8.54萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)35.21萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金295萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心.xlsx
