目 錄
第一部分 盤山縣融媒體中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣融媒體中心2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣融媒體中心2020年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣融媒體中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣融媒體中心是中共盤山縣委主管部門。其主要部門工作職能是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
2．貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標準；負責廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責安全防范工作。
3．采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進行宣傳和資訊發(fā)布。
4．負責廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。
5．按照上級有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負責臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。
6．負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。
7．負責設(shè)備購置、維修、維護和人員管理工作。
8．負責廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
盤山縣融媒體中心下設(shè)7個機構(gòu)：
綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播、電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣融媒體中心。
第二部分 盤山縣融媒體中心2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣融媒體中心
2020年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算1189.59萬元。其中，財政撥款669.59萬元，非稅收入520萬元。
2.支出預算1189.59萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出1038.71萬元，社會保障和就業(yè)支出70.87萬元，衛(wèi)生健康支出29.48萬元，住房保障支出50.53萬元。
3.與2019年度預算比，收入增加12萬元，增長1.01%，原因是聘用人員增加。支出增加12萬元，增長1.01%，原因是聘用人員增加。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加12萬元，增長1.82%，原因是聘用人員增加。財政撥款支出增加12萬元，增長1.82%，原因是聘用人員增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出20.30萬元，其中：公務用車運行維護費19.50萬元，公務接待費0.80萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度“三公”經(jīng)費減少18.50萬元，主要是被采訪對象來車接記者。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排18.63萬元，比2019年預算減少0.27萬元，減少1.42%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費2萬元、電費3萬元、郵電費2.63萬元、差旅費3萬元、維修（護）費3萬元、培訓費2萬元、專用材料費2萬元、專用燃料費1萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣融媒體中心資產(chǎn)總額1266.87萬元，其中，流動資產(chǎn)480.85萬元，固定資產(chǎn)786.01萬元，無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0元;共有車輛2輛（其他用車2輛），價值29.29萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)756.72萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算22萬元，政府購買服務預算0萬元。
政府采購分項如下：
1、發(fā)射天線饋管及配套設(shè)備22萬元
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
