目 錄
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置情況
三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、 2020年部門收支預(yù)算總表
二、 2020年部門收入預(yù)算總表
三、 2020年部門支出預(yù)算總表
四、 2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、 2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算表
六、 2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、 2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分
類）
八、 2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分
類）
九、 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
（經(jīng)濟分類）
十、 2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情
況說明
一、 2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、 事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、 國有資產(chǎn)占用情況說明
五、 政府采購安排情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策；貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省、市、縣安委會會議精神。
2.負(fù)責(zé)對應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范和作業(yè)場所安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)對全縣安全生產(chǎn)專項治理工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)對應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位違反法律和標(biāo)準(zhǔn)檢查，糾正行為；查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險源整改；查處生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)保障條件落實；負(fù)責(zé)查處人員持證上崗和安全教育；受理舉報投訴及調(diào)查處理；負(fù)責(zé)復(fù)查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒收等職能，受委托行政處罰。
5.負(fù)責(zé)對全縣各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進(jìn)行查處打擊；負(fù)責(zé)聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國土等相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。
6.負(fù)責(zé)對全縣鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)、負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的縣直部門安全生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并對其安全生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行月及年度考核。
7.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急物資、應(yīng)急處置專家、應(yīng)急救援隊伍的聯(lián)絡(luò)、使用、管理工作；負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作。
8.負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實情況；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)投訴舉報受理、調(diào)查、處置工作。
9.負(fù)責(zé)縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實施，對重點企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行派駐檢查，重點崗位實施24小時監(jiān)控管理。
10.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)動態(tài)信息收集、匯總、上報；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計、匯總、上報。
11.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識的宣傳普及；負(fù)責(zé)防汛抗旱相關(guān)的法律、政策、知識宣傳、普及、培訓(xùn)。
12.負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)全縣水旱災(zāi)情發(fā)布，為全縣防汛抗旱提供服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應(yīng)及災(zāi)情的調(diào)查、評估和上報；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資的儲備管理。
13.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理部門交辦的其他工作；負(fù)責(zé)縣安委會辦公室日常服務(wù)保障工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、機動中隊、防汛抗旱辦、新材料中隊、太平中隊、胡家中隊、甜水中隊、得勝中隊、高升中隊、高升經(jīng)濟區(qū)中隊、陳家中隊、壩墻子中隊、吳家中隊、古城子中隊、沙嶺中隊、羊圈子中隊、東郭中隊、石新中隊。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2020年度
部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表
公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2020年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：2020年政府采購表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2020年度 部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算1540.22萬元。其中，財政撥款1540.22萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算1540.22萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出124.47萬元，衛(wèi)生健康支出35.94萬元，住房保障支出65.35萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1314.46萬元。
3.與2019年度預(yù)算對比，收入減少107.99萬元，減少6.5%，原因是人員減少，工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等項目減少。支出減少107.99萬元，減少6.5%，原因是人員減少，工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等項目減少。與2019年度預(yù)算對比，財政撥款收入減少107.99萬元，減少6.5%，原因是人員減少，工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等項目減少。財政撥款支出減少107.99萬元，減少6.5%，原因是人員減少，工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等項目減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)公車購置及運行維護費 0 萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少62萬元，原因是2019年度有車輛購置。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心運行經(jīng)費預(yù)算安排23.36萬元，與2019年預(yù)算相比，減少10.29萬元，減少15.71%。主要原因是2019年我單位人員減少。其中：辦公費13.5萬元、印刷費8萬元、手續(xù)費0.22萬元、差旅費0.5萬元、維修費0.5萬元、勞務(wù)費0.5萬元，其他商品服務(wù)支出0.14萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額110.81萬元，其中流動資產(chǎn)44.71萬元，固定資產(chǎn)66.1萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛,價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)66.1萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
