目 錄
第一部分 盤山縣委黨建服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣委黨建服務(wù)中心2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣委黨建服務(wù)中心2020年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣委黨建服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣委黨建服務(wù)中心（盤山縣檔案館）是縣委組織部所屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣委黨建服務(wù)中心（盤山縣檔案館）貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于黨建服務(wù)、檔案管理工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對黨建服務(wù)、檔案管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
1.負責對國家、省、市、縣重點工程建設(shè)項目檔案的指導與驗收；負責向社會各界發(fā)布最新的政務(wù)信息，并向社會公眾提供利用服務(wù)；負責檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導；負責全縣各單位檔案工作的晉升測評工作；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.組織開展檔案學術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作；負責制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施。
3.負責已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息和館藏檔案的提供利用服務(wù)工作；負責已公開現(xiàn)行文件的收集、分類、整理、編目和計算機輔助管理工作；負責已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
4.負責地方黨史、中共盤山縣黨史大事記和盤山縣大事要事亮點的研究、征集、編寫；貫徹落實中央和省、市委有關(guān)黨史工作的部署，指導全縣有關(guān)部門做好黨史相關(guān)工作；開展黨史宣傳教育工作。
5.負責制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作的重要制度和政策；加強對縣黨代表的聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)、監(jiān)督和培訓等工作；督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
6.負責會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務(wù)和管理機構(gòu)，推進“兩代表一委員”工作室建設(shè)工作；負責做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關(guān)工作。
7.負責全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負責黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
8.負責全縣黨員電教（遠教）重點片的拍攝、編輯、制作工作；承擔對全縣黨員電教（遠教）干部的技術(shù)培訓、技術(shù)支援和其他服務(wù)工作；完成遠程教育黨建信息平臺的管理與維護工作；指導協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。
9.負責機關(guān)事業(yè)人員人事檔案的管理；負責收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負責辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞。
10.負責機關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作；負責指導規(guī)范黨政群機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
11.負責規(guī)范縣機構(gòu)編制委員會辦公室官方網(wǎng)站建設(shè)；負責機構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作；負責縣本級機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整；負責與國家、省、市機構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報送工作。
12.負責參加活動的離退休干部服務(wù)工作；負責組織全縣離退休干部開展各種文體活動；負責指導各鎮(zhèn)（街道）老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設(shè)工作。
13.承辦縣委組織部交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、黨員電化教育服務(wù)股、黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、人事檔案管理股、老干部活動服務(wù)股、機構(gòu)編制電子政務(wù)股、黨史縣志股、檔案指導股、現(xiàn)行文件服務(wù)股。分支機構(gòu)：
1.太平街道黨工委黨建服務(wù)中心
2.胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
3.甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
4.得勝街道黨工委黨建服務(wù)中心
5.高升街道黨工委黨建服務(wù)中心
6.陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
7.吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
8.壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
9.沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
10.古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
11.羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
12.東郭街道黨工委黨建服務(wù)中心
13.石新鎮(zhèn)黨建服務(wù)中心
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預算編制范圍的單位：盤山縣委黨建服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣委黨建服務(wù)中心
2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣委黨建服務(wù)中心
2020年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算1000.46萬元。其中，財政撥款1000.46萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算1000.46萬元。其中，一般公共服務(wù)支出791.60萬元，社會保障和就業(yè)支出97.17萬元，衛(wèi)生健康支出41.15萬元，住房保障支出70.54萬元。
3.與2019年度預算相比，收入增加177.38萬元，增長22%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。支出增加177.38萬元，增長22%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加177.38萬元，增長22%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。財政撥款支出增加177.38萬元，增長22%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度增加0萬元，主要是沒有公務(wù)用車。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排37.74萬元，比2019年預算增加1.8萬元，增長5%，主要原因是業(yè)務(wù)工作量加大。其中：辦公費7.7萬元、印刷費12萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費0.20萬元、電費0.5萬元、郵電費1萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費2萬元、培訓費1萬元、專用材料費2萬元、其他交通費10.74萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣委黨建服務(wù)中心資產(chǎn)總額94.01萬元，其中，流動資產(chǎn)32.13萬元，固定資產(chǎn)原值113.59萬元，凈值61.88萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
