目 錄
第一部分 盤山縣融媒體中心概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣融媒體中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣融媒體中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣融媒體中心概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
1．負(fù)責(zé)把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
2．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)安全防范工作。
3．負(fù)責(zé)利用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進行宣傳和資訊發(fā)布工作。
4．負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出工作。
5．按照有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目工作；負(fù)責(zé)臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。
6．負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。
7．負(fù)責(zé)設(shè)備購置、維修、維護和人員管理工作。
8．負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務(wù)。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）盤山縣融媒體中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1．綜合辦公室：
負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)黨建、紀(jì)檢、信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作。
2．新聞部：
負(fù)責(zé)新聞及專題節(jié)目的制作播出工作；負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存等工作。
3．廣播直播節(jié)目部：
負(fù)責(zé)中心廣播直播節(jié)目的策劃、組織、總體編排和節(jié)目直播及節(jié)目主持人員管理等工作。
4．電視節(jié)目制作部：
負(fù)責(zé)中心電視節(jié)目審查、制作、編排、管理等工作。
5．廣播、電視節(jié)目播出部：
負(fù)責(zé)中心廣播兩個頻率節(jié)目和電視節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出及播出信號監(jiān)聽、監(jiān)視等工作。
6．廣告部：
負(fù)責(zé)中心廣告審查、管理、發(fā)布等工作。
7．技術(shù)部：
負(fù)責(zé)中心設(shè)備的采購、維修、維護、管理等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣融媒體中心。
第二部分 盤山縣融媒體中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣融媒體中心2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣融媒體中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1269.02萬元，包括：
1.財政撥款收入1269.02萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1269.02萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.22萬元，占收入總計的10.10%。主要是上級專項等。
與上年相比，今年收入增加212.32萬元，增長20.09%，主要原因：上級專項、喪葬費增加。
（二）支出總計1066.38萬元，包括：
1.基本支出1036.61萬元，占支出總計的97.20%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出816.75萬元，對個人和家庭的補助支出7.82萬元，商品和服務(wù)支出212.04萬元。
2.項目支出29.77萬元，占支出總計的2.79%。主要包括商品和服務(wù)支出5.58萬元，資本性支出24.19萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加123.08萬元，增長13.04%，主要原因：工資福利、電費、設(shè)計費增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.85萬元。
主要是上級專項等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加202.63萬元，增長158.03%，主要原因：上級專項增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出1066.38萬元，其中：基本支出1036.61萬元，項目支出29.77萬元。與上年相比，財政撥款支出增加123.08萬元，增長13.04%，主要原因：工資福利、電費、設(shè)計費增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的90.55%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的126.57%，項目完成年初預(yù)算的8.30%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出1066.38萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出869.87萬元，占81.57%；社會保障和就業(yè)支出113.77萬元，占10.67%；衛(wèi)生健康支出29.47萬元，占2.76%；住房保障支出53.27萬元，占5%。
1.文化旅游體育與傳媒支出869.87萬元，具體包括：
（1）其他文化和旅游支出3.50萬元，主要是商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中央專項 。
（2）電視支出866.37萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出， 完成年初預(yù)算的84.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動、資本性支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出113.77萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休1.05萬元，主要是對個人和家庭的補助等支出，完成年初預(yù)算的103.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是遺屬補助。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.75萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的87.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費9.33萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（4）死亡撫恤6.77萬元，主要是對個人和家庭的補助等支出，完成年初預(yù)算的670.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是喪葬費。
（5）其他社會保障和就業(yè)支出25.85萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的101.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出29.46萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療29.28萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的109.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招聘人員體檢費。
4.住房保障支出53.27萬元，具體包括：
（1）住房公積金53.27萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的109.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出10.11萬元，完成年初預(yù)算的26.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少11.43萬元，降低53.06%，主要原因：公務(wù)用車運行維護費減少。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.46萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9.65萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費與上年相同。
2.公務(wù)接待費0.46萬元，主要用于去外市招聘記者主持人等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計15批次，106人，0.46萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少0.47萬元，下降50.53%，主要是出差減少等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費9.65萬元，比上年減少10.96萬元，下降53.17%，主要是被采訪單位來臺接送記者。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費9.65萬元，主要用于燃油費、修車費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1036.61萬元，其中：人員經(jīng)費824.57萬元，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；日常公用經(jīng)費212.03萬元，主要包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤山縣融媒體中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣融媒體中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣融媒體中心資產(chǎn)總額786.01萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是采訪用車。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
