目 錄
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職責(zé)：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實(shí)國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會(huì)治理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城市管理和社會(huì)治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于城市管理和社會(huì)治理的法規(guī)、政策。
2.負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會(huì)綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等職能。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山網(wǎng)格”微信公眾號(hào)、各領(lǐng)域網(wǎng)格員采集、行風(fēng)熱線等渠道上報(bào)的問題。
4.負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動(dòng)部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。
5.負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。
9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個(gè)股室：綜合辦公室、受理處置股、績(jī)效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股；十三個(gè)鎮(zhèn)（街道）分中心機(jī)構(gòu)：太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)。共有事業(yè)編制75人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心
2019年度部門決算表
一.2019年度收入支出決算總表
二.2019年度收入決算表
三.2019年度支出決算表
四.2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五.2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六.2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七.2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八.2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1650.54萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入876.34萬元，占收入總計(jì)的53.1%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入876.34萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的%。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.2萬元，占收入總計(jì)的46.9%。主要是項(xiàng)目支出、社會(huì)保障和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與上年度部門決算相比較，今年收入增加542.77萬元，增長(zhǎng)49%，主要原因：一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)上調(diào)；二是對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算。
（二）支出總計(jì)1368.99萬元，包括：
1.基本支出678.74萬元，占支出總計(jì)的49.58%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出657.91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出20.83萬元。
2.項(xiàng)目支出690.25萬元，占支出總計(jì)的50.42%。主要包括大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年度部門決算相比較，今年支出增加1035.42萬元，增加310.41%，主要原因：一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)上調(diào)；二是對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.55萬元。
主要是大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、辦公經(jīng)費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與上年度相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少492.65萬元，降低63.63%，主要原因：對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算，部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1368.99萬元，其中：基本支出678.74萬元，項(xiàng)目支出690.25萬元。
與上年度相比，財(cái)政撥款支出增加1035.42萬元，增加310.41%，主要原因：對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的116.73%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.28%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的122.64%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1368.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1206.38萬元，占88.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.79萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康支出30.23萬元，占2.21%;住房保障支出49.59萬元，占3.62%。
1.一般公共服務(wù)支出1206.38萬元，具體包括：
(1)事業(yè)運(yùn)行支出516.13萬元，主要是人員工資福利、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的125.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加，工資福利基數(shù)調(diào)整。
(2)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出690.25萬元，主要是商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的122.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出82.79萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出74.18萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的98.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加、工資福利基數(shù)調(diào)整、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少。
（2）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.61萬元，主要是其他社會(huì)保障就業(yè)繳費(fèi)等支出，年初未做預(yù)算，此款項(xiàng)用于支付社工編保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康支出30.23萬元，具體包括：
事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)30.23萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的121.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少、工資福利基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障支出49.59萬元，具體包括：
住房公積金49.59萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的109.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少、工資福利基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出678.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)657.91萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障就業(yè)繳費(fèi)、其他工資福利支出；日常公用經(jīng)費(fèi)20.83萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購支出情況。
2019年盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額941.30萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價(jià)值0元；
2.車輛。共有0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
