一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
內(nèi)容包括中央下達(dá)本省XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績效目標(biāo)情況。省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
遼寧省財(cái)政廳下達(dá)文件《關(guān)于下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持等資金指標(biāo)的通知》（遼財(cái)指農(nóng)[2020]633號(hào)），盤山縣2020年大中型水庫移民后期扶持工程下達(dá)中央水利發(fā)展資金1621萬元（大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出492萬元，移民補(bǔ)助478萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展651萬元）。截止2020年底完成投資1621萬元，截止2021年6月份完成投資1621萬元?？冃?shù)量指標(biāo)為1個(gè)，完成1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)工程驗(yàn)收合格率100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)全部完成。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）
1.資金到位情況
2020年投資批復(fù)總資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；到位資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。
2020年度轉(zhuǎn)移支付自評(píng)表與自評(píng)報(bào)告（1621萬）.docx
表3-1 2020年度水利發(fā)展資金到位情況表
|
分類 |
批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬元） |
扣除國家級(jí)貧困縣資金后 |
||||||
|
預(yù)算數(shù)（萬元） |
財(cái)政到位資金（萬元） |
中央和省級(jí)財(cái)政資金到位率（%） |
||||||
|
總投資 |
其中 |
小計(jì) |
其中 |
|||||
|
中央 |
省級(jí) |
中央 |
省級(jí) |
|||||
|
大中型水庫移民后期扶持工程 |
1621 |
1621 |
1621 |
|
1621 |
1621 |
|
100 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.資金執(zhí)行情況
2020年項(xiàng)目總投資1621萬元，截至2020年12月底完成1621萬元，截至2021年6月底完成1621萬元，截至2020年12月底投資完成率100%，截至2021年6月底投資完成率100%。
表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表
|
分 類 |
投資 （萬元） |
完成投資 （萬元） |
投資完成率 （%） |
||
|
截至2020年12月底 |
截至2021年6月底 |
截至2020年12月底 |
截至2021年6月底 |
||
|
大中型水庫移民后期扶持工程 |
1621 |
1621 |
1621 |
1621 |
1621 |
|
…… |
|
|
|
|
|
3.資金管理情況
項(xiàng)目資金管理按照財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度要求進(jìn)行，資金管理安全、規(guī)范。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。（對(duì)照總體目標(biāo)分析全 年實(shí)際完成情況。）
1.項(xiàng)目總體目標(biāo)是修建2x6m農(nóng)橋6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m農(nóng)橋1座，8x6mx2孔農(nóng)橋2座，渠道襯砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太陽能路燈52盞，農(nóng)村飲水安全工程9處。直補(bǔ)發(fā)放人口573人。
2.2020年2月25日，盤錦市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2020年中央水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持等資金指標(biāo)的通知》盤財(cái)指農(nóng)[2020]75號(hào)，共下達(dá)中央財(cái)政水利發(fā)展資金1621萬元。
投資批復(fù)總資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；到位資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。
截至2020年年底，大中型水庫移民后期扶持資金1621萬元。到位中央資金1621萬元，全部用于工程建設(shè)和直補(bǔ)發(fā)放。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)各三級(jí)績效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。）
1.項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)
農(nóng)村飲水安全工程9處。
2.項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程經(jīng)監(jiān)理評(píng)定，質(zhì)量監(jiān)督單位核定，工程質(zhì)量全部合格，合格率100%。
3.項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程于2020年8月份末開工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于計(jì)劃指標(biāo)80%。
表3-3 2020年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況表
|
分 類 |
實(shí)施項(xiàng)目數(shù)（個(gè)） |
項(xiàng)目 完工率（%） |
項(xiàng)目 驗(yàn)收率（%） |
||||
|
總數(shù) |
項(xiàng)目 開工 |
項(xiàng)目 完工 |
完工 驗(yàn)收 |
驗(yàn)收 合格 |
|||
|
大中型水庫移民后期扶持工程 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
100 |
100 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
4.項(xiàng)目成本指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程按照批復(fù)概算單價(jià)實(shí)施，沒有超概算情況。
5.可持續(xù)影響指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程的實(shí)施有利于提高移民社會(huì)和經(jīng)濟(jì)文化水平，解決了移民農(nóng)村飲水安全問題。目前已建工程運(yùn)行良好，完全能夠達(dá)到使用年限。
6.滿意度指標(biāo)
受益群眾滿意度達(dá)到100%，大于計(jì)劃指標(biāo)90%。
滿意度調(diào)查情況，滿意度調(diào)查結(jié)果詳見滿意度調(diào)查問卷。
表3-4 2020年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施滿意度調(diào)查情況匯總表
|
縣級(jí) |
調(diào)查問卷數(shù)（份） |
平均滿意度（分） |
備注 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
盤山縣1 |
15 |
100 |
|
|
XX縣2 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)未完成或超過指標(biāo)值較多的原因分析，下一步改進(jìn)措施。政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因分析和改進(jìn)措施。
我縣使用中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目，大中型水庫移民后期扶持工程等項(xiàng)目績效目標(biāo)全部完成。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效評(píng)價(jià)結(jié)果可用于下一年度項(xiàng)目資金分配的主要考慮因素，以使項(xiàng)目的實(shí)施取得很好的效益。
五、其他需要說明的問題
中央巡視組、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
無。
附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績效目標(biāo)自評(píng)表
2020年度轉(zhuǎn)移支付自評(píng)表與自評(píng)報(bào)告（1621萬）.docx
