目 錄
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
1．主要職能。
盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊的主要職責(zé)是：
(一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。
(二）負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法人員隊風(fēng)隊紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問責(zé)。
(三）負(fù)責(zé)全縣自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(四）城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變、占用、破壞綠地規(guī)劃用地，破壞、砍伐、遷移城市樹木等行為的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(五）負(fù)責(zé)公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車、非機動車未按規(guī)定地點停放侵占人行道和城市道路等行為的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(六）負(fù)責(zé)行使縣轄區(qū)水務(wù)管理方面，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土等行為的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(七）負(fù)責(zé)工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(八）負(fù)責(zé)對全縣在環(huán)境環(huán)保領(lǐng)域方面露天燒烤、城市焚燒瀝青塑料垃圾等有毒有害煙塵和惡臭污染、煙塵污染等行為的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(九）負(fù)責(zé)督促、檢查城區(qū)內(nèi)“門前四包”責(zé)任制的簽訂和落實工作。
(十）負(fù)責(zé)對全縣城市管理綜合執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價工作；承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和全縣城市管理專項活動及重大執(zhí)法活動的具體實施工作。
(十一）負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對不符合市容和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、擅自設(shè)置戶外廣告、閱報欄、電子顯示屏等行為的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(十二）負(fù)責(zé)市政管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對破壞、改變市政設(shè)施，影響市政設(shè)施使用功能等行為的行政處罰權(quán)的具體實施工作。
(十三）負(fù)責(zé)群眾來信來訪，受理有關(guān)舉報投訴。
(十四）負(fù)責(zé)對執(zhí)法人員的行業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)專項重大執(zhí)法活動的具體實施工作。
承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
2．機構(gòu)情況。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、法規(guī)信訪股、城市管理股、規(guī)劃管理股。
派出機構(gòu)如下：
（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊
（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊
（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊
（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
3．人員情況。
2020年末共有編制203名，其中全額事業(yè)編制168名，經(jīng)費自理人員編制35名。年末實有人數(shù)240人，其中全額事業(yè)編制213人，經(jīng)費自理人員編制27人。實有人數(shù)與編制數(shù)不符的原因是事業(yè)單位整合后有一部分人員編制還未轉(zhuǎn)出。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊。
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3471.95萬元，包括：
1.財政撥款收入3425.58萬元，占收入總計的98.66%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3425.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.38萬元，占收入總計的1.34%。主要是城區(qū)秋季打草等項目費用的結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入減少170.55萬元，降低4.68%，主要原因：項目收入有所降低。
（二）支出總計3084.58萬元，包括：
1.基本支出2653.64萬元，占支出總計的86.03%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2470.94萬元，對個人和家庭的補助支出117.17萬元，商品和服務(wù)支出50.32萬元，資本性支出15.21萬元。
2.項目支出430.94萬元，占支出總計的14%。主要包括盤山縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及城區(qū)秋季打草等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少511.55萬元，降低14.23%，主要原因：項目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余387.37萬元。
主要是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加341萬元，增長735%，主要原因：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)城鄉(xiāng)一體化視頻等項目結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出3084.58萬元，其中：基本支出2653.64萬元，項目支出430.94萬元。與上年相比，財政撥款支出減少511.55萬元，降低14.23%，主要原因：項目支出減少。
與年初預(yù)算相比，2020財政撥款支出完成年初預(yù)算的123.66%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.88%，項目完成年初預(yù)算的425.28%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度財政撥款支出3084.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2408.43萬元，占78.08%；社會保障和就業(yè)支出387.67萬元，占12.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.39萬元，占3.52%；住房保障支出180.09萬元，占5.83%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2408.43萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2065.38萬元，主要是事業(yè)單位工資福利、人員經(jīng)費及盤山縣美麗鄉(xiāng)村城鄉(xiāng)一體化視頻建設(shè)等項目支出，完成年初預(yù)算的103.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤山縣城區(qū)秋季打草及拆除違建等項目支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）343.05萬元，主要是盤山縣美麗鄉(xiāng)村城鄉(xiāng)一體化視頻建設(shè)等項目支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出387.66萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）10.58萬元，主要是單位退休人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）244.82萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。完成年初預(yù)算的112.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）24.86萬元，主要是事業(yè)單位由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。完成年初預(yù)算的85.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是經(jīng)費自理人員編制的職業(yè)年金未能繳納。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）98.35萬元，主要是用于死亡人員家屬的一次性補助及喪葬費支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡人員家屬的一次性補助及喪葬費支出，系預(yù)算追加項目。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）9.05萬元，主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險系今年新增項目，系預(yù)算追加項目。
3.衛(wèi)生健康支出108.39萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）108.39萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
3.住房保障支出180.09萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）180.09萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的110.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)增加。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出22.78萬元，完成年初預(yù)算的42.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車維護(hù)費用減少，有部分公車修車費還未結(jié)賬。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22.78萬元。
1.因公出國（境）費0萬元,2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費22.78萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的42.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公車維護(hù)費用減少，有部分公車修車費還未結(jié)賬。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費22.78萬元，主要用于執(zhí)法用車運行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量30輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2653.64萬元，其中：人員經(jīng)費2588.1萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費65.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出65.53萬元，比上年減少47.02萬元，降低41.78%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費8.48萬元、印刷費11.42萬元、手續(xù)費0.35萬元、郵電費0.18萬元、維修（護(hù)）費0.70萬元、租賃費4.15萬元、被裝購置費1.2萬元、勞務(wù)費3.22萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬元、辦公設(shè)備購置8.07萬元、專用設(shè)備購置7.15萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛30輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是為了方便完成雙擁及優(yōu)撫工作配置車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度決算公開表》
