目 錄
第一部分 盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心（盤(pán)山縣檔案館）是縣委組織部所屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心（盤(pán)山縣檔案館）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于黨建服務(wù)、檔案管理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)黨建服務(wù)、檔案管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目檔案的指導(dǎo)與驗(yàn)收；負(fù)責(zé)向社會(huì)各界發(fā)布最新的政務(wù)信息，并向社會(huì)公眾提供利用服務(wù)；負(fù)責(zé)檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣各單位檔案工作的晉升測(cè)評(píng)工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（二）組織開(kāi)展檔案學(xué)術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作；負(fù)責(zé)制訂盤(pán)山縣地方志、史、鑒的編纂計(jì)劃、規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)已公開(kāi)現(xiàn)行文件、政務(wù)公開(kāi)信息和館藏檔案的提供利用服務(wù)工作；負(fù)責(zé)已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、分類(lèi)、整理、編目和計(jì)算機(jī)輔助管理工作；負(fù)責(zé)已公開(kāi)現(xiàn)行文件、政務(wù)公開(kāi)信息的統(tǒng)計(jì)、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
（四）負(fù)責(zé)制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作的重要制度和政策；加強(qiáng)對(duì)縣黨代表的聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)、監(jiān)督和培訓(xùn)等工作；督辦縣黨代表在黨代會(huì)期間提出提案的落實(shí)。
（五）負(fù)責(zé)會(huì)同縣人大、政協(xié)的代表委員服務(wù)和管理機(jī)構(gòu)，推進(jìn)“兩代表一委員”工作室建設(shè)工作；負(fù)責(zé)做好黨代表任期制、黨代會(huì)常任制的相關(guān)工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣黨建電視專(zhuān)欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負(fù)責(zé)黨員電教片觀摩評(píng)比活動(dòng)參評(píng)片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣黨員電教（遠(yuǎn)教）重點(diǎn)片的拍攝、編輯、制作工作；承擔(dān)對(duì)全縣黨員電教（遠(yuǎn)教）干部的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支援和其他服務(wù)工作；完成遠(yuǎn)程教育黨建信息平臺(tái)的管理與維護(hù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。
（八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)人員人事檔案的管理；負(fù)責(zé)收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負(fù)責(zé)辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞。
（九）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱(chēng)工作。
（十）負(fù)責(zé)規(guī)范縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室官方網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整；負(fù)責(zé)與國(guó)家、省、市機(jī)構(gòu)編制部門(mén)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報(bào)送工作。
（十一）負(fù)責(zé)參加活動(dòng)的離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織全縣離退休干部開(kāi)展各種文體活動(dòng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）老干部活動(dòng)中心和縣直單位老干部活動(dòng)室建設(shè)工作。
（十二）承辦縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、黨員電化教育服務(wù)股、黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、人事檔案管理股、老干部活動(dòng)服務(wù)股、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)股、方志股、檔案指導(dǎo)股、現(xiàn)行文件服務(wù)股。分支機(jī)構(gòu)：
1.太平街道黨工委黨建服務(wù)中心
2.胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
3.甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
4.得勝街道黨工委黨建服務(wù)中心
5.高升街道黨工委黨建服務(wù)中心
6.陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
7.吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
8.壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
9.沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
10.古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
11.羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
12.東郭街道黨工委黨建服務(wù)中心
13.石新鎮(zhèn)黨建服務(wù)中心
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心。
第二部分 盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算967.55萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入967.55萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算 967.55 萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出748.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出41.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.32萬(wàn)元，住房保障支出70.07萬(wàn)元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入減少125.31萬(wàn)元，下降11%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。支出減少125.31萬(wàn)元，下降11%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少125.31萬(wàn)元，下降11%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。一般公共預(yù)算支出減少125.31萬(wàn)元，下降11%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.53萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少2.34萬(wàn)元，主要原因是人員有變動(dòng),縮減開(kāi)支,經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.34萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心資產(chǎn)總額67.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)135.98萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類(lèi)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
