目 錄
第一部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤山縣疾病預(yù)防控制中心貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于縣疾病預(yù)防控制工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：
1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開展各類傳染病監(jiān)測、處置。
2.加強(qiáng)免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實(shí)現(xiàn)預(yù)防接種數(shù)字門診建設(shè)新突破，擴(kuò)大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力。
3.加大衛(wèi)生監(jiān)測工作力度。
4.加強(qiáng)非傳染病工作，強(qiáng)化地方病防控。
5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開展各種健康防病知識(shí)宣傳及健康促進(jìn)工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、檢驗(yàn)檢測股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求,納入 2022年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣疾病預(yù)防控制中心。
第二部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1121.58萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 921.58 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營性收入200萬元。
2.支出預(yù)算 1121.58 萬元。其中衛(wèi)生健康支出935.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出73.26萬元，住房保障支出113.27萬元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入增加210.82萬元，增長18%，原因是機(jī)構(gòu)改革2021年沒有人員工資，工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加210.82萬元，增長18%，原因是機(jī)構(gòu)改革2021年沒有人員工資，工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加210.82萬元，增長18%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加210.82萬元，增長18%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.55萬元，比2021年預(yù)算較少21.27萬元，主要原因是交通補(bǔ)貼科目調(diào)整，2022年列入其他交通費(fèi)。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修維護(hù)費(fèi)5.55萬元、專用材料費(fèi)用3萬元、公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)8萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額 895.200149萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)290.127774萬元，固定資產(chǎn)605.072375萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛4輛（其他用車4輛），價(jià)值63.6784萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣疾病預(yù)防控制中心2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
