目 錄
第一部分 盤山縣教師進修學(xué)校單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教師進修學(xué)校2022年度單位預(yù)算報表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣教師進修學(xué)校2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教師進修學(xué)校單位概況
一、單位主要職責(zé)：
（—）認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針，弘揚社會主義核心價值觀，積極配合教育行政單位做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)實施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長及幼兒園園長的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。 （三）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。
（四）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。
（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實踐和研究，推動教改實驗的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實驗中心。
（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。
（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
（八）配合教育行政單位做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評價工作。
（九）通過與高等院校、教科研機構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、中學(xué)研訓(xùn)部、小學(xué)研訓(xùn)部、學(xué)前研訓(xùn)部、培訓(xùn)部、教育科研部。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年度單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位: 盤山縣教師進修學(xué)校。
第二部分 盤山縣教師進修學(xué)校2022年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預(yù)算表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財政撥款收支入總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表單位整體績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣教師進修學(xué)校
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號）要求：
1.收入預(yù)算854.27萬元。其中一般公共預(yù)算收入854.27萬元。
2.支出預(yù)算854.27萬元。其中，教育支出609.2萬元，衛(wèi)生健康支出39.62萬元，社會保障和就業(yè)支出138.58萬元，住房保障支出66.87萬元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入減少111.99萬元，降低11.59%，原因是2022年績效工資未納入預(yù)算內(nèi)，及有退休人員致使工資總數(shù)、保險等減少。支出減少111.99萬元，降低11.59%，原因是2022年績效工資未納入預(yù)算內(nèi)，及有退休人員致使工資總數(shù)、保險等減少。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少111.99萬元，降低11.59%，原因是2022年績效工資未納入預(yù)算內(nèi)，及有退休人員致使工資總數(shù)、保險等減少。一般公共預(yù)算支出減少111.99萬元，降低11.59%，原因是2022年績效工資未納入預(yù)算內(nèi)，及有退休人員致使工資總數(shù)、保險等減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度增加0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排16.63萬元，比2021年預(yù)算減少1.33萬元，主要原因是人員減少了，有退休人員。其中：辦公費12.77萬元，郵電費3萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費0.2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣教師進修學(xué)校資產(chǎn)總額39.26萬元。其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)39.26萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)39.26萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、項目績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣教師進修學(xué)校2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：反應(yīng)教師進修師資培訓(xùn)支出等。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
