目 錄
第一部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門(mén)概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)主要部門(mén)工作職能是：
（一）行使市級(jí)政府相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開(kāi)發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。
（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。
（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。
（四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、項(xiàng)目服務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、安全環(huán)保部、招商服務(wù)部、高新產(chǎn)業(yè)部。下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)四個(gè)：盤(pán)北商貿(mào)園區(qū)（招商一部）、古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)（招商二部）、沙嶺商貿(mào)園區(qū)（招商三部）、得勝石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)（招商四部）。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入 2022年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)。
第二部分 盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)
2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1502.59萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1502.59萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1502.59萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出833.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出611.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.59萬(wàn)元，住房保障支出36.6萬(wàn)元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入減少15.25萬(wàn)元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目資金占比較上年減少。支出減少15.25萬(wàn)元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目資金占比較上年減少。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少15.25萬(wàn)元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目資金占比減少。一般公共預(yù)算支出減少15.25萬(wàn)元，降低1.0%，原因是2022年項(xiàng)目類(lèi)資金占比較上年減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度增加1.74萬(wàn)元，主要是2022年招商業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.21萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少80.82萬(wàn)元，減少74.81%，主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)用支出。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.27萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)固定資產(chǎn)總額824.68萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)824.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中有車(chē)輛8臺(tái)，價(jià)值102.59萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）一事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)服務(wù)）（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū).xlsx
