目 錄
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
單位概況
一、單位主要職責(zé)
1、全面貫徹落實(shí)退役軍人管理保障各項(xiàng)政策法規(guī)，切實(shí)維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評(píng)殘工作以及申報(bào)和褒揚(yáng)革命烈士工作。
3、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。
4、指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn)，培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。
5、負(fù)責(zé)退役軍人福利機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù)，為重點(diǎn)孤老、優(yōu)撫對(duì)象提供供養(yǎng)服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)組織開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，負(fù)責(zé)烈士和退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，烈士紀(jì)念物維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。
7、承辦盤山縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算191.66萬元。其中，一般公共預(yù)算收入191.66萬元。
2.支出預(yù)算191.66萬元。其中，衛(wèi)生健康支出8.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出167.73萬元，住房保障支出15.04萬元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入增加10.25萬元，增長(zhǎng)5.65%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加10.25萬元，增長(zhǎng)5.657%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加10.25萬元，增長(zhǎng)5.65%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加10.25萬元，增長(zhǎng)5.65%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.99萬元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)1.08萬元，增加13.65%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)6.21萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用0.78萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額20.339697萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)20.339697萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛），價(jià)值57，568.97萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：
反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)指導(dǎo)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款
）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：
反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：
反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：
反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
