目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康康康局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康康康局2022年度部門預算報表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預算支出情況表
六、2022年度一般公共預算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年度政府性基金預算支出情況表
九、2022年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康康康局2022年度部門預算相關情況說明
一、2022年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康康康局部門概況
一、部門主要職責
（一）負責研究和擬訂縣級相關衛(wèi)生健康康康工作規(guī)范性文件，并指導實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)城衛(wèi)
生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進衛(wèi)生健康共服
務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措
施。
（二）制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置
和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（三）指導縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學
校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理
和傳染病防治工作，健全衛(wèi)生健康督體系、
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，
推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
（五）制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
（六）組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健
全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導向的績效者核和評價
運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政
策的建議。實施醫(yī)共體建設和基層醫(yī)療服務體系建設。制定
并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方
式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（七）指導實施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
（八）負責計劃生育管理工作，研究提出人口與家庭發(fā)展相關或政策建議，組織落實計劃生育相關政策。
（九）指導地方衛(wèi)生健康康康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康康康科技創(chuàng)
新發(fā)展。
（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范并組織實施，負責中醫(yī)類醫(yī)療機構和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術人員準入、資
格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究，指導實施
中醫(yī)藥使康相關工作，促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動中醫(yī)
藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展
中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。
（十ー）組織擬訂衛(wèi)生健康康康人才發(fā)展規(guī)劃，加強專業(yè)技術人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
（十二）指導本地區(qū)衛(wèi)生健康康康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法
體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，
組織查處重大違法行為。
（十三）負責縣級保健對象的醫(yī)療保健工作，負責縣直
各部門有關干部醫(yī)療管理工作，負責縣重要會議與重大活動
的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十四）承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
（十五）負責全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴治黨、黨風廉
政建設、行業(yè)作風及軟環(huán)境建設工作。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十七）職能轉變。盤山縣衛(wèi)生健康康康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促使康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以入民康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生使康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康康康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
盤山縣疾病預防控制中心貫徹落實國家、省、市、縣關于縣疾病預防控制工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對縣衛(wèi)生健康康康事務服務工作的集中統(tǒng)一領導。其主要工作職能是：
1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開展各類傳染病監(jiān)測、處置。
2.加強免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實現(xiàn)預防接種數(shù)字門診建設新突破，擴大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運轉能力。
3.加大衛(wèi)生監(jiān)測工作力度。
4.加強非傳染病工作，強化地方病防控。
5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開展各種健康防病知識宣傳及健康促進工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。
盤山縣衛(wèi)生健康康康監(jiān)督中心（一）貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣關于衛(wèi)生健康康康領域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全縣衛(wèi)生健康康康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計劃和衛(wèi)生健康康康監(jiān)督執(zhí)法標準規(guī)范，并對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開展執(zhí)法工作。
（二）承擔醫(yī)療機構、采供血機構、計劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領域的執(zhí)法職能。
（三）承擔公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領域的執(zhí)法職能。
（四）承擔傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領域的執(zhí)法職能。
（五）承擔職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領域的執(zhí)法職能。
（六）承擔衛(wèi)生健康康康監(jiān)督執(zhí)法有關的應急工作。
（七）承擔衛(wèi)生健康康康領域愛國衛(wèi)生監(jiān)督相關工作。
（八）負責對全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進行稽查，承擔全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報等工作。
（九）完成縣衛(wèi)生健康康康局交辦的其他工作。
盤山縣衛(wèi)生健康康康事務服務中心1.貫徹落實國家、省、市、縣關于婦幼衛(wèi)生健康康康工作的方針政策和決策部署，擬定婦幼保健等工作計劃，并組織實施。
2.負責開展母嬰保健技術服務，為縣域內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計劃生育技術和基本醫(yī)療服務等；負責轄區(qū)內(nèi)各級醫(yī)療保健機構開展婦幼衛(wèi)生計生服務質(zhì)量的檢查、考核與評價。
3.負責全縣育齡婦女、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童等婦幼保健信息資料的統(tǒng)計分析上報；控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率；負責全縣孕產(chǎn)婦和兒童系統(tǒng)管理。
4.負責對幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進行評估和監(jiān)督；負責對入園、入托兒童、托幼機構工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。
5.負責計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健等工作；負責全縣婦幼保健計劃生育技術服務的信息收集、統(tǒng)計、整理、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。
6.負責重大婦幼衛(wèi)生公共項目的實施；對農(nóng)村育齡婦女實施免費孕前優(yōu)生健康檢查、孕期出生缺陷綜合防控工程和“兩癌”篩查等工作。
7.負責結核病患者發(fā)現(xiàn)、報告、登記、治療、藥品供應和管理、卡介苗接種與管理及結核病健康宣傳教育工作相關工作；負責結核病重大公共衛(wèi)生項目及基本公共衛(wèi)生服務技術指導，開展相關培訓工作。
8.負責健康教育、開展相關培訓等工作。
9.完成縣衛(wèi)健局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康康康股、老齡婦幼健康股、檢驗檢測股、非傳染病預防控制股、傳染病預防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股、法規(guī)稽查股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療保健股、婦女保健股、兒童保健股、計劃生育股、健康體檢股、信息宣傳股。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣衛(wèi)生健康康康局本級、盤山縣衛(wèi)生健康康康事務服務中心、盤山縣疾病預防控制中心、盤山縣衛(wèi)生健康康康監(jiān)督中心。
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康康康局2022年度部門預算公開報表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康康康局2022年度部門預算相關情況說明
一、2022年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：
1.收入預算7273.74萬元。其中，一般公共預算收入7073.74萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元。
2.支出預算7273.74萬元。其中，衛(wèi)生健康支出6739.64萬元，社會保障和就業(yè)支出298.55萬元，住房保障支出235.55萬元。
3.與2021年度預算比，收入減少32.61萬元，減少0.45%，原因是人員減少工資性支出及保險減少。支出減少32.61萬元，減少0.45%，原因是人員減少工資性支出及保險減少。與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少32.61萬元，減少0.45%，原因是人員減少工資性支出及保險減少。一般公共預算支出減少32.61萬元，減少0.45%，原因是人員減少工資性支出及保險減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算支出29萬元，其中：公務用車運行費29萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少23.5萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2022年機關運行經(jīng)費預算安排503.6萬元，比2021年預算減少238.05萬元，主要原因是交通補貼科目調(diào)整，2022年列入其他交通費，人員減少，工資性支出減少，綜合醫(yī)院項目減少。其中：辦公費14.2萬元、印刷費6.88萬元、手續(xù)費0.07萬元、水費4.3萬元、電費3.5萬元、郵電費2.8萬元、取暖費417.14萬元、差旅費3萬元、維修維護費6.39萬元、專用材料費3萬元、勞務費6.6萬元、公務用車維護費22萬元、其他交通費用13.56萬元、其他商品和服務支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康康康局資產(chǎn)總額 4556.20萬元，其中，流動資產(chǎn)4246.20萬元，固定資產(chǎn)1421.76萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值萬0元;共有車輛11輛（一般公務用車0輛，其他用車11輛），價值115.8384萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)1305.9216萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康康康局2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康康康支出（類）衛(wèi)生健康康康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.衛(wèi)生健康康康支出（類）衛(wèi)生健康康康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.衛(wèi)生健康康康支出（類）衛(wèi)生健康康康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康康康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康康康管理事務方面的支出。
20.衛(wèi)生健康康康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康康康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
21.衛(wèi)生健康康康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。
22.衛(wèi)生健康康康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。
23.衛(wèi)生健康康康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生健康康康部門所屬疾病預防控制機構的支出。
24.衛(wèi)生健康康康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
25.衛(wèi)生健康康康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛(wèi)生健康康康部門所屬婦幼保健機構的支出。
26.衛(wèi)生健康康康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：反映衛(wèi)生健康康康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。
27.衛(wèi)生健康康康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映其他公共衛(wèi)生服務項目支出。
28.衛(wèi)生健康康康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
29.衛(wèi)生健康康康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
30.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
33.衛(wèi)生健康康康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
34社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
