目 錄
第一部分 盤山縣項目建設服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣項目建設服務中心2022年度單位預算報表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預算支出情況表
六、2022年度一般公共預算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年度政府性基金預算支出情況表
九、2022年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣項目建設服務中心2022年度單位預算相關情況說明
一、2022年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣項目建設服務中心單位概況
一、單位主要職責
一、機構設置
盤山縣項目建設服務中心，機構規(guī)格相當于正科級，為縣發(fā)展改革局所屬事業(yè)單位。
二、主要職責
（一）參與全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展、產業(yè)高質量發(fā)展、重點產業(yè)項目建設、老工業(yè)基地振興、經(jīng)濟轉型、社會發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展、全社會能源資源節(jié)約和能源綜合利用、擴大對外開放以及開展域外合作有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議。
（二）負責省重大項目庫日常運行管理維護工作。參與全縣重點產業(yè)項目建設有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議；為推進項目開工、建設進程、資金投入和竣工投產提供服務保障。
（三）受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經(jīng)濟行政案件中涉及的各種標的提供價格認證服務。
（四）承擔農業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關的事務性工作。
（五）承擔中小企業(yè)服務相關的事務性工作。
（六）負責統(tǒng)計基本名錄庫維護工作。
（七）負責糧食精深加工、儲藏技術研究與推廣應用工作；負責糧食信息化建設工作；為全縣糧食監(jiān)管、技術推廣提供技術支持和服務保障。
（八）承擔油地融合相關的事務性工作。
（九）承擔縣發(fā)展和改革局交辦的其他工作。
三、內設機構及分支機構
根據(jù)上述職責，盤山縣項目建設服務中心設7個內設機構：
（一）內設機構
1.綜合辦公室
負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務、資產、檔案、安全、保密、信訪、文字綜合等工作；負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。參與全縣重點產業(yè)項目建設有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議；承擔全縣項目實施及重點項目的調度和統(tǒng)計的事務性工作；對全縣項目發(fā)展中的熱點、難點課題進行調查研究，提出對策、建議。
人員編制8名，主任職數(shù)1名。
2.綜合研究股
參與全縣經(jīng)濟高質量發(fā)展有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議。參與經(jīng)濟運行分析報告、年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃等有關重要文稿制定工作；參與縣域經(jīng)濟發(fā)展中重大課題的調研。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
3.投資服務股
參與固定資產投資管理規(guī)范性文件意見的制訂；為固定資產投資項目前期準備工作提供服務保障；承擔沿海經(jīng)濟開發(fā)開放相關的事務性工作；參與擴大對外開放以及域外合作有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議。為推進基礎產業(yè)項目開工、建設進程、資金投入和竣工投產提供服務保障；承擔基礎設施投資項目政策咨詢等的事務性工作；承擔農業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃、農村資源實地勘察相關的事務性工作；參與農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展重大問題的研究，提出對策、建議；承擔農業(yè)投資項目政策咨詢等的事務性工作。參與全縣產業(yè)高質量發(fā)展有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
4.工業(yè)項目股
參與全縣老工業(yè)基地振興、經(jīng)濟轉型有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議；為推進工業(yè)項目開工、建設進程、資金投入和竣工投產提供服務保障；參與分析預測工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢；承擔省重大項目庫錄入工作；承擔工業(yè)投資項目政策咨詢等的事務性工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
5.服務業(yè)項目股
為推進服務業(yè)項目開工、建設進程、資金投入和竣工投產提供服務保障；為商貿、物流、服務貿易等流通領域重大發(fā)展事項提供服務保障；承擔服務業(yè)投資項目政策咨詢等的事務性工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
6.能源綜合利用與資源節(jié)約股
參與電力和電網(wǎng)運行中的重大問題的研究，提出有關政策建議；承擔能源綜合利用、運行調節(jié)和應急保障的事務性工作。承擔電力、能源投資項目政策咨詢等的事務性工作。
參與生態(tài)建設、能源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展等規(guī)劃及綜合性工作方案的制定工作；參與全縣經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展重大問題的分析研究；參與環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
7.社會發(fā)展研究股
參與全縣社會發(fā)展有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議。為有關部門征集、管理、發(fā)布全縣公共信用信息，開展聯(lián)合懲戒提供服務保障；為推進社會事業(yè)項目開工、建設進程、資金投入和竣工投產提供服務保障；承擔社會事業(yè)投資項目政策咨詢等的事務性工作。
人員編制5名，股長職數(shù)1名。
（二）分支機構
根據(jù)上述職責，盤山縣項目建設服務中心設5個分支機構：
1.盤山縣經(jīng)濟普查服務中心
承擔全縣經(jīng)濟普查的事務性工作。
人員編制10名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。
2.盤山縣糧食和物資儲備事務服務中心
負責糧食精深加工、儲糧技術推廣應用；承擔全縣糧油質檢人員技能培訓、資格認證審核、糧食特有職業(yè)技能（工種）從業(yè)資格審核認證與考核的事務性工作；負責糧食信息化建設工作。承擔糧食質量、原糧衛(wèi)生、政策性糧油抽樣的事務性工作；承擔糧食質量安全追溯的事務性工作；負責糧食流通領域、糧食質量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督檢查和案件處理等工作。
人員編制6名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。
3.盤山縣價格認證服務中心
受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經(jīng)濟、行政案件中涉及的各種標的提供價格認證服務；承擔全縣價格協(xié)調及基金相關的事務性工作。
人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。
4.盤山縣油地融合服務中心
承擔油地融合的相關事務性工作；為協(xié)調縣域內油地關系、推進油地資源共享推動和實施油地融合發(fā)展戰(zhàn)略提供服務保障。
人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。
5.盤山縣科創(chuàng)服務中心
負責盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈綜合管理等事務性工作；為入駐盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈的企業(yè)辦理相關證照提供服務保障。
人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。
四、人員編制和領導職數(shù)
盤山縣項目建設服務中心人員編制73名，經(jīng)費渠道為財政全部補助。
盤山縣項目建設服務中心單位領導職數(shù)4名，其中，主任職數(shù)1名（正科級），副主任職數(shù)3名（副科級）；內設機構領導職數(shù)7名，均為正職；分支機構領導職數(shù)12名，其中，正職5名，副職7名。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：1.綜合辦公室
、2.綜合研究股、3.投資服務股、4.工業(yè)項目股
、5.服務業(yè)項目股、6.能源綜合利用與資源節(jié)約股、7.社會發(fā)展研究股。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣項目建設服務中心。
第二部分盤山縣項目建設服務中心本級2022年度單位預算公開報表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣項目建設服務中心
2022年度單位預算相關情況說明
一、2022年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：
1.收入預算712.06萬元。其中，一般公共預算收入 712.06 萬元。
2.支出預算 712.06 萬元。其中，一般公共服務支出581.61萬元，衛(wèi)生健康支出22.03 萬元，社會保障和就業(yè)支出52.32萬元，住房保障支出56.1萬元。
3.與2021年度預算比，收入減少101.29萬元，減少12.45%，原因是工資性支出及保險減少。支出減少101.29萬元，減少12.45%，原因是工資性支出及保險減少。與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少101.29萬元，減少12.45%，原因是工資性支出及保險減少。一般公共預算支出減少101.29萬元，減少12.45%，原因是工資性支出及保險減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算支出6萬元，其中：公務用車運行費6萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排24.36萬元，比2021年預算減少0.81萬元，減少3.21%，主要原因是事業(yè)單位機構改革人員減少。其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、差旅費2萬元、公共用車運行維護費6萬元、咨詢費0.2萬元、手續(xù)費0.16萬元、培訓費1萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣項目建設服務中心資產總額129.24萬元，其中，流動資產0.69萬元，固定資產129.24萬元，固定資產累計折舊69.68萬。固定資產中共有車輛3輛，固定資產原值59.31。其他固定資產原值69.93萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣項目建設服務中心2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
