目 錄
第一部分 盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤(pán)山縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的行政主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（十三）負(fù)責(zé)海洋開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）開(kāi)展自然資源國(guó)際合作。
（十七）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。
（十八）研究制定并組織實(shí)施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護(hù)股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)。
第二部分 盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)2022年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1669.6萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1669.6萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1669.6萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出7.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.46萬(wàn)元， 衛(wèi)生健康支出11.59萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1580.97萬(wàn)元，住房保障支出19.3萬(wàn)元。
3.與2021年度預(yù)算比，收入增加1185.37萬(wàn)元，增加244.8%，原因是自然資源海洋氣象等支出增加。支出增加1185.37萬(wàn)元，增加244.8%，原因是自然資源海洋氣象等支出增加。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1185.37萬(wàn)元，增加244.8%，原因是自然資源海洋氣象等支出增加。一般公共預(yù)算支出增加1185.37萬(wàn)元，增加244.8%，原因是自然資源海洋氣象等支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.1萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.8萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，盤(pán)山縣自然資源局資產(chǎn)總額 861.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1608.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)861.13萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2651平方米，價(jià)值600.01萬(wàn)元;共有車(chē)輛5輛（一般公務(wù)用車(chē)5輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值56.24萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)204.88萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算1300萬(wàn)元。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目如下：
1、國(guó)土空間規(guī)劃編制1150萬(wàn)元。
2、國(guó)土變更、土地評(píng)估鑒定、地價(jià)調(diào)整、海洋災(zāi)害普查等項(xiàng)目150萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣自然資源局2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支。
16.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。
17. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。
19. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映自然資源部門(mén)土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。
20. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
21. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
