目 錄
第一部分 盤山縣委黨建服務中心概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣委黨建服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣委黨建服務中心2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣委黨建服務中心概況
一、主要職責
1．主要職能。
盤山縣委黨建服務中心（盤山縣檔案館）是縣委組織部所屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣委黨建服務中心（盤山縣檔案館）貫徹落實國家、省、市、縣關于黨建服務、檔案管理工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對黨建服務、檔案管理工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
⑴負責對國家、省、市、縣重點工程建設項目檔案的指導與驗收；負責向社會各界發(fā)布最新的政務信息，并向社會公眾提供利用服務；負責檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導；負責全縣各單位檔案工作的晉升測評工作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
⑵組織開展檔案學術理論研究和檔案宣傳教育工作；負責制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施。
⑶負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息和館藏檔案的提供利用服務工作；負責已公開現(xiàn)行文件的收集、分類、整理、編目和計算機輔助管理工作；負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
⑷負責制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡服務工作的重要制度和政策；加強對縣黨代表的聯(lián)絡、管理、服務、監(jiān)督和培訓等工作；督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
⑸負責會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務和管理機構，推進“兩代表一委員”工作室建設工作；負責做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關工作。
⑹負責全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負責黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
⑺負責全縣黨員電教（遠教）重點片的拍攝、編輯、制作工作；承擔對全縣黨員電教（遠教）干部的技術培訓、技術支援和其他服務工作；完成遠程教育黨建信息平臺的管理與維護工作；指導協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎設施建設與管理。
⑻負責機關事業(yè)人員人事檔案的管理；負責收集、鑒別和整理人事檔案有關材料；負責辦理人事檔案的查閱、借閱和轉遞。
⑼負責機關電子政務和信息化建設日常工作；負責指導規(guī)范黨政群機關、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
⑽負責規(guī)范縣機構編制委員會辦公室官方網(wǎng)站建設；負責機構編制管理業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作；負責縣本級機構編制實名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整；負責與國家、省、市機構編制部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報送工作。
⑾負責參加活動的離退休干部服務工作；負責組織全縣離退休干部開展各種文體活動；負責指導各鎮(zhèn)（街道）老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設工作。
⑿承辦縣委組織部交辦的其他事項。
2．機構情況。
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、黨員電化教育服務股、黨代表聯(lián)絡辦公室、人事檔案管理股、老干部活動服務股、機構編制電子政務股、方志股、檔案指導股、現(xiàn)行文件服務股。
分支機構：
⑴太平街道黨工委黨建服務中心
⑵胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑶甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑷得勝街道黨工委黨建服務中心
⑸高升街道黨工委黨建服務中心
⑹陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑺吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑻壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑼沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑽古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑾羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
⑿東郭街道黨工委黨建服務中心
⒀石新鎮(zhèn)黨建服務中心
二、部門決算單位構成
納入盤山縣委黨建服務中心2021年度決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤山縣委黨建服務中心
第二部分 盤山縣委黨建服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計990.88萬元，包括：
1.財政撥款收入976.30萬元，占收入總計的98.53%。其中：一般公共預算財政撥款收入976.30萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余14.58萬元，占收入總計的1.47%。主要是業(yè)務經(jīng)費，人員經(jīng)費，交通補貼等。
與上年相比，今年收入減少133.18萬元，降低11.85%，主要原因：一是人員有調(diào)出有退休；二是經(jīng)費壓縮，單位因疫情原因工作活動有減少。
（二）支出總計990.88萬元，包括：
1.基本支出887.76萬元，占支出總計的89.60%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出830.60萬元，對個人和家庭的補助支出24.73萬元，商品和服務支出32.43萬元。
2.項目支出103.12萬元，占支出總計的10.40%。主要包括老干部活動服務中心業(yè)務、出版年鑒、黨員遠程電化教育、館藏檔案維護、人事檔案檢查培訓、現(xiàn)行文件中心業(yè)務、建設黨群中心等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少118.60萬元，降低10.69%，主要原因：一是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費等減少；二是單位因疫情原因工作活動有減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余減少14.58萬元，降低100%，主要原因：一是交通補貼已全部支出；二是人員經(jīng)費，業(yè)務經(jīng)費用于人員和日常公用活動及項目支出。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出990.88萬元，其中：基本支出887.76萬元，項目支出103.12萬元。與上年相比，財政撥款支出減少118.60萬元，降低10.69%，主要原因：一是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費等減少；二是單位因疫情原因工作活動有減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的90.69%，其中：基本支出完成年初預算的88.24%，項目完成年初預算的84.17%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出990.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出742.42萬元，占74.93%；社會保障和就業(yè)支出130.44萬元，占13.16%; 衛(wèi)生健康支出40.56萬元，占4.09%; 住房保障支出77.46，占7.82%。
1.一般公共服務支出742.42萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）639.30萬元，主要是事業(yè)單位人員工資等支出，完成年初預算的81.30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費等減少。
（2）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）103.12萬元，主要是老干部活動服務中心業(yè)務、出版年鑒、黨員遠程電化教育、館藏檔案維護、人事檔案檢查培訓、現(xiàn)行文件中心業(yè)務等支出，完成年初預算的118.80%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是建設黨群中心業(yè)務等經(jīng)費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出130.44萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2.97萬元，主要是退休取暖費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）94.58萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的98.17%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.14萬元，主要是職工職業(yè)年金支出，完成年初預算的205.40%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）19.64萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預算。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4.11萬元，主要是職工工傷、失業(yè)保險等支出，完成年初預算的91.74%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。
3.衛(wèi)生健康支出40.56萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）40.56萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的96.22%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。
4.住房保障支出77.46萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）77.46萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預算的107.20%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初未列預算。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，年初未列預算。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費與上年無變化。
2.公務接待費0萬元，年初未列預算。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。
3.公務用車購置及運行費0萬元，年初未列預算，與上年無變化。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出887.76萬元，其中：人員經(jīng)費855.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費32.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、委托業(yè)務費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年無變化。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額56.35萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出56.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣委黨建服務中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣委黨建服務中心2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
