目 錄
第一部分 盤山縣胡家學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、2021年度績效自評表
十一、2021年度盤山縣胡家學(xué)?？冃ё栽u匯總報(bào)告
第一部分 盤山縣胡家學(xué)校概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能。
(1)．貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治校。
(2)．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。
(3).制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。
(4)．加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊(duì)伍的整體水平。
(5). 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價(jià)，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(6)．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。
(7)．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個(gè)人檔案，存儲(chǔ)有效信息資源。
(8)．依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。
(9). 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學(xué)副校長、后勤副校長、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語文組、數(shù)學(xué)組、英語組、體育組。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 盤山縣胡家學(xué)校
第二部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2540.17萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2257.53萬元，占收入總計(jì)的88.87%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2257.53萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.64萬元，占收入總計(jì)的11.13%。主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少455.01萬元，降低15.19%，主要原因人員費(fèi)用減少。
（二）支出總計(jì)2540.17萬元，包括：
1.基本支出2466.24萬元，占支出總計(jì)的97.09%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2169.10萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.41萬元，商品和服務(wù)支出180.72萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少167.15萬元，降低6.17%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少287.86萬元，減少100%，主要原因是啟用財(cái)政一體化后無結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出2539.91萬元，其中：基本支出2466.24萬元，項(xiàng)目支出73.67萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少165.68萬元，降低6.12%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的112.06%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.81%，項(xiàng)目年初未列預(yù)算。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出2539.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1892.75萬元，占74.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出377.70萬元，占14.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.58萬元，占3.76%；住房保障支出173.88萬元，占6.85%。
1. 教育支出1892.75萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1157.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的119.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）734.91萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的102.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出377.70萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）68.27萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的617.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）221.74萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）27.07萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的54.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）48.15萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）12.47萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
3.衛(wèi)生健康支出95.58萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）95.58萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的94.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
4.住房保障支出173.88萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）173.88萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.26萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2466.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2285.51萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)180.72萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤山縣胡家學(xué)校為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2021年度、2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度盤山縣胡家學(xué)校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣胡家學(xué)校未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、2021年度績效自評表
十一、2021年度盤山縣胡家學(xué)?？冃ё栽u匯總報(bào)告
詳見：《盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算公開表》
第四部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
十、2021年度績效自評表
十一、2021年度盤山縣胡家學(xué)?？冃ё栽u匯總報(bào)告
