為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，根據(jù)盤縣監(jiān)〔2022〕53號(hào)文件要求，在全縣教育系統(tǒng)全面開展“小金庫”、“賬外賬”問題專項(xiàng)清理工作。按照縣教育局的統(tǒng)一部署，現(xiàn)就開展我縣教育系統(tǒng)違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作制定如下實(shí)施方案。
一、總體要求
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、強(qiáng)化落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行“六項(xiàng)紀(jì)律”，充分認(rèn)識(shí)開展違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作的重要意義，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策部署上來。以此次專項(xiàng)清理工作為契機(jī)，堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和治理群眾身邊腐敗問題，加大對(duì)違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題的自查自糾、清理排查和追責(zé)問責(zé)力度，堅(jiān)決查處各種形式的“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)控機(jī)制，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，建立健全防治違規(guī)設(shè)立“小金庫”長(zhǎng)效機(jī)制，真正從源頭上斬?cái)嗖涣甲黠L(fēng)的“資金鏈”，為創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供有力保障。
二、工作原則
1.歸口負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。各學(xué)校（幼兒園）要高度重視，壓實(shí)責(zé)任，認(rèn)真抓好本學(xué)校（幼兒園）違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題的專項(xiàng)清理工作，建立歸口負(fù)責(zé)，層層把關(guān)的工作機(jī)制。
2.全面核查，不留死角。全面梳理本學(xué)校（幼兒園）應(yīng)納入“小金庫”專項(xiàng)清理的具體對(duì)象，深入查找經(jīng)費(fèi)收支、物資采購、預(yù)算、資產(chǎn)管理、政府采購、財(cái)務(wù)管理等方面存在的隱患和漏洞，切實(shí)做到核查單位全覆蓋，核查內(nèi)容無空白，核查線索不遺漏。
3.建糾并舉，標(biāo)本兼治。堅(jiān)持依法依規(guī)辦事，堅(jiān)決查處和糾正“小金庫”違法違規(guī)問題。同時(shí)更加注重治本、預(yù)防和制度建設(shè)，不斷深化財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、后勤管理、政府采購等改革，建立和完善防治違規(guī)設(shè)立“小金庫”長(zhǎng)效機(jī)制。
三、專項(xiàng)清理范圍和內(nèi)容
（一）專項(xiàng)清理范圍
全縣各學(xué)校（幼兒園）。
（二）專項(xiàng)清理內(nèi)容
違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。
本次專項(xiàng)清理的具體內(nèi)容：
1.違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派無法入賬形成的賬外資金設(shè)立“小金庫”；
2.用于資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3.以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4.經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5.虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6.以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
7.上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”；
8.隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立“小金庫”；
9.收取回扣、傭金設(shè)立“小金庫”；
10.編造虛假項(xiàng)目套取財(cái)政資金設(shè)立“小金庫”；
11.公款私存設(shè)立“小金庫”；
12.行政性收費(fèi)項(xiàng)目停征后未上繳的收入設(shè)立“小金庫”；
13.體育場(chǎng)館及設(shè)施有償使用收入私存設(shè)立“小金庫”；
14.科研、課題經(jīng)費(fèi)未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
15.截留捐贈(zèng)收入設(shè)立“小金庫”；
16.其他形式設(shè)立的“小金庫”。
四、方法步驟
此次專項(xiàng)清理工作主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。共分為三個(gè)階段：
（一）自查自糾階段（9月15日至9月30日）
各學(xué)校（幼兒園）要充分認(rèn)識(shí)此次違規(guī)設(shè)立“小金庫”專項(xiàng)清理工作的重要性、緊迫性，按照本方案要求，抓緊制定具體工作方案和落實(shí)措施，認(rèn)真組織自查自糾，不走過場(chǎng)，不留死角，自查覆蓋面達(dá)到100%。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)設(shè)立的“小金庫”問題，要主動(dòng)上報(bào)并立即糾正。各學(xué)校（幼兒園）要根據(jù)自查自糾情況，認(rèn)真填寫《違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作自查整改表（個(gè)人）》（附件2）和《違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作自查整改表（單位）》（附件3），附件2學(xué)校存檔，附件3經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字、加蓋公章后，于9月30日前上報(bào)縣教育局違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，電子版同時(shí)發(fā)送至郵箱：jc3552184@163.com。
（二）重點(diǎn)檢查階段（10月1日至11月15日）
在各學(xué)校（幼兒園）自查自糾的基礎(chǔ)上，縣教育局將聘請(qǐng)專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)資金流量大、業(yè)務(wù)范圍廣、群眾反映強(qiáng)烈、日常管理發(fā)現(xiàn)問題多的學(xué)校（幼兒園）進(jìn)行重點(diǎn)抽查?？h教育局專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組于10月31日前將學(xué)校（幼兒園）自查情況和抽查情況匯總上報(bào)局黨委。
（三）整改落實(shí)階段（11月16日至12月15日）
針對(duì)“小金庫”專項(xiàng)清理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，按照干部管理權(quán)限對(duì)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員依法依規(guī)處理到位。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要立即制定整改措施并切實(shí)抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位。要深入分析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，強(qiáng)化源頭控制，健全完善長(zhǎng)效機(jī)制。
五、工作要求
1.提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。開展此次“小金庫”專項(xiàng)清理工作是切實(shí)加強(qiáng)教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措，是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)學(xué)校（幼兒園）財(cái)務(wù)管理的重要工作手段。各學(xué)校（幼兒園）要高度重視此項(xiàng)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)，做好責(zé)任分工，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)禁隱瞞虛報(bào)，確保專項(xiàng)清理工作順利進(jìn)行。
2.明確主體責(zé)任，認(rèn)真開展自查。各學(xué)校（幼兒園）要明確主體責(zé)任，按照本方案要求制定自查方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，做到不走過場(chǎng)，全面覆蓋，自查面必須達(dá)到100%。對(duì)于自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題，不遮掩不逃避，立行整改，通過專項(xiàng)清理工作提高財(cái)經(jīng)法律意識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)管理責(zé)任，堅(jiān)決杜絕“小金庫”行為。
3.嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。自查自糾“小金庫”問題為“零”報(bào)告的部門，如果在重點(diǎn)檢查或巡視、審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫”，一律嚴(yán)肅追責(zé)、從重處理，查實(shí)的“小金庫”資金一律收繳財(cái)政，發(fā)放給個(gè)人的一律予以追繳。同時(shí)，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按照組織程序先予以免職，再依規(guī)依紀(jì)依法追究責(zé)任。
對(duì)專項(xiàng)治理后仍存在“小金庫”問題的學(xué)校（幼兒園）有關(guān)責(zé)任人先予以免職，依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)從嚴(yán)從重處理。
4.及時(shí)堵塞漏洞，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。各學(xué)校（幼兒園）要強(qiáng)化資金資產(chǎn)管理，針對(duì)管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，堵塞制度漏洞，著力構(gòu)建監(jiān)督管理長(zhǎng)效機(jī)制與內(nèi)部控制制度相結(jié)合的全方位的監(jiān)控體系。
各學(xué)校（幼兒園）要將“小金庫”專項(xiàng)清理工作開展情況自查結(jié)果、整改措施及落實(shí)等情況形成自查整改報(bào)告，并認(rèn)真填寫《違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作情況報(bào)告表》（附件4）。自查整改報(bào)告和《專項(xiàng)清理情況報(bào)告表》（附件4）紙質(zhì)版一式兩份，經(jīng)學(xué)校主要負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后于9月30日前報(bào)送至縣教育局專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，電子版同時(shí)發(fā)送至郵箱：jc3552184@163.com。
附件：1.盤山縣教育局違規(guī)設(shè)立“小金庫”專項(xiàng)清理工
作領(lǐng)導(dǎo)小組
2.《違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作自查
整改表（個(gè)人）》
3.《違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作自查
整改表（單位）》
4.《違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作情況
報(bào)告表》
盤山縣教育局
2022年9月20日
附件1：
盤山縣教育局清理違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng)：王錫權(quán) 縣教育局黨委書記、局長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：孫國良 縣教育局黨委委員、副局長(zhǎng)
王 成 縣教育局黨委委員、副局長(zhǎng)
才慶濤 縣教育局副局長(zhǎng)
蔡 烈 縣教育局黨委委員、縣教育工委專職委員
寧旭東 縣教育局黨委委員、縣教育局總督學(xué)兼縣政府教育督導(dǎo)室主任
成 員：孫 靜 縣教育局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股股長(zhǎng)
金成彬 縣教育局教育股股長(zhǎng)
王 爽 縣教育局安全與人事股副股長(zhǎng)
張婧瑜 縣教育局紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人
呂 剛 縣教育局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股代理會(huì)計(jì)
王 飛 縣教育局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股科員
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在教育局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股，辦公室主任由孫靜兼任，成員：呂剛 王飛。
附件2：
開展違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作自查整改表
（個(gè)人）
姓名： 部門： 職務(wù)： 職稱：
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序號(hào) |
對(duì)照問題 |
是否存在 |
是否整改 |
整改完成時(shí)間 |
備注 |
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1 |
違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫” |
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2 |
用于資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫” |
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3 |
以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫” |
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4 |
經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫” |
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5 |
虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫” |
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6 |
以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫” |
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7 |
上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫” |
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8 |
隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立“小金庫” |
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|
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9 |
收取回扣、傭金設(shè)立“小金庫” |
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10 |
編造虛假項(xiàng)目套取財(cái)政資金設(shè)立“小金庫” |
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11 |
公款私存設(shè)立“小金庫” |
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12 |
行政性收費(fèi)項(xiàng)目停征后未上繳的收入設(shè)立“小金庫” |
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13 |
體育場(chǎng)館及設(shè)施有償使用收入私存設(shè)立“小金庫” |
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14 |
科研、課題經(jīng)費(fèi)未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫” |
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15 |
截留捐贈(zèng)收入設(shè)立“小金庫” |
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16 |
其他形式設(shè)立“小金庫” |
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（注：對(duì)以上情況存在問題的，要附具體情況和整改情況說明）
承 諾 書
本人已按照《關(guān)于開展違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作實(shí)施方案》要求，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實(shí)守信的態(tài)度，嚴(yán)格對(duì)照、認(rèn)真自查、如實(shí)填寫自查整改表，承諾以上所填報(bào)情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。通過此次自查自糾，本人沒有設(shè)立任何形式的“小金庫”。
承諾人簽字： 聯(lián)系電話：
年 月 日
附件3：
開展違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理工作自查整改表
（學(xué)校）
學(xué)校：（公章 ）
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序號(hào) |
對(duì)照問題 |
是否存在 |
是否整改 |
整改完成時(shí)間 |
備注 |
|
1 |
違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫” |
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2 |
用于資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫” |
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3 |
以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫” |
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4 |
經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫” |
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5 |
虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫” |
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6 |
以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫” |
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7 |
上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫” |
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8 |
隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立“小金庫” |
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9 |
收取回扣、傭金設(shè)立“小金庫” |
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10 |
編造虛假項(xiàng)目套取財(cái)政資金設(shè)立“小金庫” |
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11 |
公款私存設(shè)立“小金庫” |
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12 |
行政性收費(fèi)項(xiàng)目停征后未上繳的收入設(shè)立“小金庫” |
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13 |
體育場(chǎng)館及設(shè)施有償使用收入私存設(shè)立“小金庫” |
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14 |
科研、課題經(jīng)費(fèi)未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫” |
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15 |
截留捐贈(zèng)收入設(shè)立“小金庫” |
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16 |
其他形式設(shè)立“小金庫” |
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（注：對(duì)以上情況存在問題的，要附具體情況和整改情況說明）
承 諾 書
我學(xué)校嚴(yán)格按照《盤山縣教育局關(guān)于開展違規(guī)設(shè)立 “小金庫”問題專項(xiàng)清理工作實(shí)施方案》要求，將方案?jìng)鬟_(dá)到全體教職工，并認(rèn)真組織開展自查工作，做到不走過場(chǎng)，全面覆蓋，不留死角。嚴(yán)格按照要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)自查整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、全面，不瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。通過此次自查自糾，我校不存在任何形式的“小金庫”。
主要負(fù)責(zé)人簽字： 聯(lián)系電話：
年 月 日
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附件4： |
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違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題專項(xiàng)清理情況報(bào)告表 |
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單位名稱（蓋章）： 單位性質(zhì)： 單位： 萬元 |
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行次 |
項(xiàng)目 |
金額（個(gè)數(shù)） |
備注 |
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一 |
自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況 |
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1 |
違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派無法入賬形成的賬外資金設(shè)立小金庫 |
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2 |
用于資產(chǎn)處理、出租收入設(shè)立小金庫 |
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3 |
以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立小金庫 |
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4 |
經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬戶核算設(shè)立小金庫 |
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5 |
虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫 |
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6 |
以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫 |
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7 |
上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫 |
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8 |
隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立小金庫 |
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9 |
收取回扣、傭金設(shè)立小金庫 |
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10 |
編造虛假項(xiàng)目套取財(cái)政資金設(shè)立小金庫 |
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11 |
公款私存設(shè)立小金庫 |
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12 |
行政性收費(fèi)項(xiàng)目停征后未上繳的收入設(shè)立小金庫 |
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13 |
體育場(chǎng)館及設(shè)施有償使用收入私存設(shè)立小金庫 |
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14 |
科研、課題經(jīng)費(fèi)未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫 |
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15 |
截留捐贈(zèng)收入設(shè)立小金庫 |
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16 |
其他形式設(shè)立的小金庫 |
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二 |
自查發(fā)現(xiàn)小金庫糾正處理情況 |
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1 |
發(fā)現(xiàn)小金庫個(gè)數(shù) |
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2 |
糾正處理小金庫個(gè)數(shù) |
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3 |
發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個(gè)數(shù) |
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其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個(gè)數(shù) |
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公款私存賬戶個(gè)數(shù) |
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4 |
已撤銷小金庫賬戶個(gè)數(shù) |
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其中：已撤銷單位賬戶個(gè)數(shù) |
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已撤銷公款私存賬戶個(gè)數(shù) |
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5 |
應(yīng)上繳財(cái)政金額 |
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6 |
已上繳財(cái)政金額 |
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7 |
應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額 |
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8 |
已補(bǔ)繳稅款金額 |
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9 |
應(yīng)退還違規(guī)違紀(jì)金額 |
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10 |
已退還違規(guī)違紀(jì)金額 |
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11 |
個(gè)人應(yīng)退還違規(guī)所得金額 |
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12 |
個(gè)人已退還違規(guī)所得金額 |
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13 |
其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額 |
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14 |
其他已追回違規(guī)支出金額 |
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15 |
應(yīng)調(diào)賬處理金額 |
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16 |
已調(diào)賬處理金額 |
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17 |
處理責(zé)任人和通報(bào)公告情況 |
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18 |
受行政處罰人數(shù) |
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19 |
受組織處理人數(shù) |
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20 |
受黨紀(jì)政紀(jì)處理人數(shù) |
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21 |
移交司法機(jī)關(guān)處理人數(shù) |
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22 |
通報(bào)的案件數(shù) |
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單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話: |
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