目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室本級單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 中共盤山縣委辦公室本級2023年度單位預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 中共盤山縣委辦公室本級2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委辦公室本級單位概況
一、單位主要職責
（一）負責推動黨的方針、政策和黨中央重大決策部署貫徹落實。
（二）負責或協(xié)調(diào)配合各級領導以及重要外賓來盤山政務活動組織安排。
（三）負責縣委各類會議的會務工作、縣委領導同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改和審核工作。
（四）負責上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負責上級黨委及縣委領導同志批示的傳達督辦落實工作。
（五）負責圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研。負責縣委的總值班和應急突發(fā)情況的信息報送。
（六）負責上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負責縣委日常文書處理工作，負責黨政軍機關及其要害部門核心機密文件、信件傳遞工作，負責縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負責縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查，負責縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關業(yè)務工作。
（八）組織全縣政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
（九）負責貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術檢查，負責擬訂保密技術措施，督促、協(xié)調(diào)有關部門查處泄密案件，負責組織、指導保密宣傳和培訓工作，承擔縣委保密委員會日常工作。
（十）貫徹落實中央關于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理，承擔全縣網(wǎng)絡信息體系建設等信息安全保障相關工作，承擔縣委密碼工作領導小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務內(nèi)網(wǎng)建設工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領導小組、縣金融和重要領域國產(chǎn)密碼應用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
(十一)負責貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負責組織、指導檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十二)完成縣委交辦的其他任務。
(十三)關于實績考核工作的職責分工。縣委組織部負責牽頭抓總，并負責各鎮(zhèn)（街）、縣直部門黨建指標考核，同時承擔縣實績考核工作領導小組日常工作。縣委辦公室負責縣直黨群政法部門業(yè)務指標考核。縣政府辦公室負責各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核?？h人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關單位的考核。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：秘書一股、秘書二股、綜合一股、綜合二股、行政股、保密工作辦公室、縣委督查辦公室、政策研究辦公室、機要辦公室、國安辦公室、盤山縣機要保密技術保障中心、盤山縣檔案館。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2022年單位預算編制范圍的一級預算單位：中共盤山縣委辦公室本級。
第二部分 中共盤山縣委辦公室本級2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 中共盤山縣委辦公室本級2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算2165.98萬元。其中，一般公共預算收入2165.98萬元。
2.支出預算2165.98萬元。其中，一般公共服務支出1782.97萬元，衛(wèi)生健康支出59.74萬元，社會保障和就業(yè)支出221.63萬元，住房保障支出101.64萬元。
3.與2022年度預算比，收入增加355.69萬元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費變動，增加行政績效獎金等。支出增加355.69萬元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費變動，增加行政績效獎金等。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加355.69萬元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費變動，增加行政績效獎金等。一般公共預算支出增加355.69萬元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費變動，增加行政績效獎金等。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出6萬元，其中：公務用車運行費6萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加2萬元。原因是行政運行公用經(jīng)費中公務用車維護費2萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經(jīng)費預算安排117.84萬元，比2021年預算增加了18.71萬元，主要原因是人員增加，支出增加。其中：辦公費40萬元、印刷費7.65萬元、差旅費0.5萬元、公務用車維護費2萬元、其他交通費用66.89萬元、其他商品和服務支出0.8萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，中共盤山縣委辦公室資產(chǎn)總額541.21萬元，其中，流動資產(chǎn)163.71萬元，固定資產(chǎn)377.50萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛2輛（一般公務用車2輛），價值58.42萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)319.08萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，中共盤山縣委辦公室2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13. 一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
16.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）離退休人員管理機構（項）：反映各類離退休人員管理機構的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
